岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 2022年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè)，完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4、實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。
8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全村自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。
9、履行法定職責(zé)。落實(shí)鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)133人，其中：在職編制87人；離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪辦6個(gè)職能辦公室，下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1593.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1593.61萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加134.39萬(wàn)元，主要是因人員增加及人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算1593.61萬(wàn)元，其中，國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出270.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出55.30萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1156.64萬(wàn)元，住房保障支出106.17萬(wàn)元。支出較去年增加134.39萬(wàn)元。其中基本支出增加232.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少97.66萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加及人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/span>2021年項(xiàng)目支出主要也是圍繞單位中心工作開展的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，而2022年因?yàn)槿藛T增加及人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的上調(diào)，對(duì)應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)也增加了，因此這一部分對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1593.61萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出270.5萬(wàn)元，占16.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1156.64萬(wàn)元，占72.58%；衛(wèi)生健康支出55.30萬(wàn)元，占3.47%；住房保障支出106.17萬(wàn)元，占6.66%；國(guó)防支出5萬(wàn)元，占0.32%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1536.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1379.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出156.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算57.34萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7.34萬(wàn)元，主要用于征兵宣傳、民兵訓(xùn)練及陣地建設(shè)等方面以及撫恤金發(fā)放等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降3.63%，主要是2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未包含公務(wù)交通費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加3.00萬(wàn)元，主要是用于執(zhí)法大隊(duì)車輛的使用及維修。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算8.00萬(wàn)元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)90人，內(nèi)容為黨代會(huì)選舉產(chǎn)生郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子，人大會(huì)選舉產(chǎn)生政府領(lǐng)導(dǎo)班子；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為新進(jìn)公務(wù)員中青年干部培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦端午、中秋、國(guó)慶、元旦等節(jié)慶活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額189.37萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算101.77萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算35.00萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算52.60萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)501.02萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)392.11萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)55.16萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)2.3萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.99萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)50.46萬(wàn)元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1593.61萬(wàn)元，其中，基本支出1536.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57.34萬(wàn)元其中50萬(wàn)元是納入預(yù)算管理的非稅收入安排的支出。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開.xlsx