2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
（一）街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。
（二）黨政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)等日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、機(jī)要、保密、會務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、綜合考核等工作黨政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)等日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、機(jī)要、保密、會務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、綜合考核等工作。
（三）黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等有關(guān)事項黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等有關(guān)事項。
（四）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)做好移民開發(fā)工作；負(fù)責(zé)做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)及其治理工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)大氣嚴(yán)重污染時的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應(yīng)急處理，以及河道（河長制）管理；負(fù)責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)動物疫病預(yù)防控制、強(qiáng)制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，捕殺狂犬、野犬。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查統(tǒng)計、科技工信、金融商貿(mào)等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（五）社會事務(wù)：負(fù)責(zé)就業(yè)和社會保障、民政優(yōu)撫、社會救助、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康、文體、計生、教育、慈善、民族宗教等工作；負(fù)責(zé)退役軍人管理等工作；負(fù)責(zé)行政審批和公共服務(wù)事項管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)職業(yè)技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出、勞動爭議調(diào)解、社會保障服務(wù)等工作。
（六）應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定與發(fā)布，應(yīng)急知識的宣傳普及和應(yīng)急演練的組織，做好應(yīng)急防范和抗險救災(zāi)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應(yīng)急處置救援等工作；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品事故的應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)洪澇、地質(zhì)等自然災(zāi)害的巡回檢查、處理上報、應(yīng)急處置、避災(zāi)疏散；負(fù)責(zé)抗洪搶險和災(zāi)后的救災(zāi)減災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)緊急防汛期的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實(shí)及撲救工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助對象的初審認(rèn)定和救助。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接應(yīng)急管理等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項。
（七）綜治信訪辦公室：負(fù)責(zé)維護(hù)社會穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會穩(wěn)定形勢，組織開展社會矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門妥善處置重大復(fù)雜矛盾糾紛；落實(shí)防范措施，組織開展突出治安問題排查整治；推進(jìn)社會管理，督促、指導(dǎo)有關(guān)單位做好社會閑散人員、刑釋解教人員、社區(qū)矯正對象、邪教人員及其他高危人員的幫教服務(wù)和管控工作；負(fù)責(zé)禁毒、戒毒（康復(fù)）工作，開展全民禁毒宣傳和預(yù)防教育；開展平安建設(shè)，組織群防群治；落實(shí)綜治民調(diào)，接待群眾來信來訪。
（八）社會事業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染病疫情的預(yù)防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費(fèi)續(xù)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助待遇核定工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)承接教育、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（九）產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心 ：負(fù)責(zé)修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負(fù)責(zé)公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和建設(shè)用地、公共租賃住房保障或住房租賃、危房改造等方面的審核；負(fù)責(zé)征地拆遷安置相關(guān)工作；負(fù)責(zé)集體所有土地承包經(jīng)營審批許可和合同備案，做好經(jīng)營權(quán)證頒發(fā)和家庭農(nóng)場申報的初審；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)物業(yè)小區(qū)業(yè)主委員會組建；根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點(diǎn)項目建設(shè)、自然資源和規(guī)劃、住建等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（十）公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)、便民服務(wù)中心）：負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項；負(fù)責(zé)梳理政務(wù)服務(wù)事項目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量等；負(fù)責(zé)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，實(shí)行政務(wù)服務(wù)事項“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”及各類審批事項蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開具，實(shí)行“一枚印章管審批（服務(wù)）”；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作；負(fù)責(zé)“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)開展公共（便民）服務(wù)，對社區(qū)辦事窗口服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核；承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺的事務(wù)性工作；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
（十一）退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
（十二）綜合行政執(zhí)法大隊：依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)禁違拆違的全部職責(zé)，根據(jù)委托，負(fù)責(zé)對擅自修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進(jìn)行拆除。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接自然資源和規(guī)劃等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的行政執(zhí)法事項。
（十三）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護(hù)等工作。
（十四）財政所：負(fù)責(zé)街道財政資金預(yù)算、資金監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)稅務(wù)、審計、經(jīng)管等工作；指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)財務(wù)工作。
（十五）司法所：負(fù)責(zé)基層法治建設(shè)，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)街道法律顧問工作，指導(dǎo)監(jiān)督街道綜合行政執(zhí)法大隊開展執(zhí)法活動；負(fù)責(zé)人民調(diào)解、行政調(diào)解和相關(guān)糾紛、爭議的裁決工作；參與社會治安綜合治理工作；承擔(dān)社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我單位共有編制人數(shù)107人，其中：行政編16人，事業(yè)編91人。在職人員107人，退休人員62人。股室15個，分別為街道辦事處、黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)、便民服務(wù)中心）、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、財政所、司法所。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為4,373.69萬元。與上年相比，減少2,546.56萬元，減少36.80%，主要是因?yàn)樨斦A(yù)算項目資金，專項補(bǔ)助減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4,373.69萬元，其中：財政撥款收入1,438.06萬元，占32.88%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,935.63萬元，占67.12%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4,373.69萬元，其中：基本支出1,362.72萬元，占31.16%；項目支出3,010.97萬元，占68.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,438.06萬元，與上年相比，減少5,482.19萬元,減少79.22%，主要是因?yàn)閲@辦事處中心工作開展的項目支出以單位資金的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行下發(fā)，計入了其他收入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,438.06萬元，占本年支出合計的32.88%，與上年相比，財政撥款支出減少5,482.19萬元，減少79.22%，主要是因?yàn)閲@辦事處中心工作開展的項目支出以單位資金的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行下發(fā)，計入了其他收入。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1,438.06萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出115.89萬元，占8.06%；衛(wèi)生健康（類）支出56.05萬元，占3.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,159.74萬元，占80.65%；農(nóng)林水（類）支出1.43萬元，占0.09%；住房保障（類）支出101.75萬元，占7.08%；其他（類）支出3.20萬元，占0.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,131.00萬元，支出決算數(shù)為1,438.06萬元，完成年初預(yù)算的67.48%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為106.63萬元，支出決算為106.64萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為5.91萬元，支出決算為5.91萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為6.66萬元，支出決算為3.35萬元，完成年初預(yù)算的50.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為150.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為53.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.47萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，財政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為53.58萬元，支出決算為53.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為2.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為1,257.6萬元，支出決算為1,154.74萬元，完成年初預(yù)算的91.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為260.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的1.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為65.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為45.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.43萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，財政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為118.62萬元，支出決算為101.74萬元，完成年初預(yù)算的85.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，財政年中根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。
16、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,362.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,215.84萬元，占基本支出的89.22%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)146.88萬元，占基本支出的10.78%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉，加強(qiáng)管理，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少45.72萬元，降低23.74%。主要原因是：加強(qiáng)管理，厲行節(jié)儉，辦公用品和其他商品服務(wù)支出的減少。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費(fèi)年初預(yù)算10.00萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的18.00%。用于召開1次會議，人數(shù)268人，內(nèi)容為2023年度經(jīng)濟(jì)工作會，會議主要總結(jié)2022年度各項工作所取得的成效和存在的問題以及2023年工作安排。
本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,438.06萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出4,373.69萬元，其中：基本支出1,362.72萬元，項目支出3,010.97萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金2,938.84萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的97.60%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分分別為94、92分，自評結(jié)果等次均為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為4,373.69萬元，執(zhí)行數(shù)為4,373.69萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是扎實(shí)開展街道黨工委理論中心組學(xué)習(xí)；二是抓實(shí)疫情防控；三是強(qiáng)化揚(yáng)塵污染防治；四是堅持對違法建筑“零容忍”。五是協(xié)助推動步步高集團(tuán)投資的興建學(xué)樂健康城項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評價可能結(jié)果并不完整。下一步改進(jìn)措施：一是制定有效績效監(jiān)控機(jī)制，確�？冃繕�(biāo)完成；二是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。三是加強(qiáng)管理，嚴(yán)控行政支出。四是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2022年整體績效自評表.pdf