岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組部門概況
一、部門職責(zé)
（一）黨政綜合工作。
（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)。
（三）社會事務(wù)管理。
（四）社會治安和應(yīng)急管理。
（五）自然資源和生態(tài)環(huán)境。
（六）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)。
（七）政務(wù)（便民）服務(wù)。
（八）綜合行政執(zhí)法。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我單位共有編制人數(shù)108人，其中：行政編17人，事業(yè)編91人。在職人員108人，退休人員62人。股室15個，二級站所9個，延壽寺村、濱湖社區(qū)、冷水鋪社區(qū)、花果畈社區(qū)、胥家橋社區(qū)、長動社區(qū)、紅日社區(qū)、小湖灣社區(qū)、芭蕉湖社區(qū)、春華社區(qū)等1個村、10個社區(qū)。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為6,920.25萬元。與上年相比，增加5,273.08萬元，增長320.13%，主要是因?yàn)樵黾优R湖路107國道立面改造工程項(xiàng)目資金2,500.00萬元；建材市場（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目資金2,569.71萬元，環(huán)衛(wèi)工資及退役軍人專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)203.37萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計6,920.25萬元，其中：財政撥款收入6,920.25萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計6,920.25萬元，其中：基本支出6,920.25萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占100.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為6,920.25萬元，與上年相比，增加5,273.08萬元,增長320.13%，主要是因?yàn)樵黾优R湖路107國道立面改造工程項(xiàng)目資金2,500.00萬元；建材市場（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目資金2,569.71萬元，環(huán)衛(wèi)工資及退役軍人專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)203.37萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出6,920.25萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加5,273.08萬元，增長320.13%，主要是因?yàn)樵黾优R湖路107國道立面改造工程項(xiàng)目資金2,500.00萬元；建材市場（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目資金2,569.71萬元，環(huán)衛(wèi)工資及退役軍人專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)203.37萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出4,420.25萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出146.47萬元，占3.31%；衛(wèi)生健康（類）支出48.11萬元，占1.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,152.27萬元，占93.94%；住房保障（類）支出73.40萬元，占1.66%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,331.03萬元，支出決算數(shù)為4,420.25萬元，完成年初預(yù)算的189.63%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了行政運(yùn)行支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為108.65萬元，支出決算為97.47萬元，完成年初預(yù)算的89.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.32萬元，支出決算為49.00萬元，完成年初預(yù)算的90.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了行政運(yùn)行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了行政運(yùn)行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.48萬元，支出決算為36.11萬元，完成年初預(yù)算的71.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了行政運(yùn)行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.63萬元，支出決算為12.00萬元，完成年初預(yù)算的259.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,202.68萬元，支出決算為4,151.27萬元，完成年初預(yù)算的345.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加臨湖路107國道立面改造工程項(xiàng)目、建材市場（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)工資及退役軍人經(jīng)費(fèi)等。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為260.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了行政運(yùn)行支出。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了行政運(yùn)行支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為335.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了行政運(yùn)行支出。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項(xiàng)支出計入了行政運(yùn)行支出。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80.76萬元，支出決算為73.40萬元，完成年初預(yù)算的90.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出4,420.25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,664.05萬元，占基本支出的37.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)2,756.20萬元，占基本支出的62.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、拆遷補(bǔ)償。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為35.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為35.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少35.00萬元，減少100.00%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2,500.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出2,500.00萬元，其中基本支出2,500.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2,500.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，107國道立面改造工程為2021年追加款項(xiàng)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,756.20萬元，比上年決算數(shù)增加2,569.72萬元，增長1378.01%。主要原因是：增加了建材市場（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目資金。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)11.05萬元，用于召開1次會議，人數(shù)206人，內(nèi)容為2020年度經(jīng)濟(jì)工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1,360.52萬元，其中：政府采購貨物支出245.04萬元、政府采購工程支出764.61萬元、政府采購服務(wù)支出350.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,360.52萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,360.52萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.90分。全年預(yù)算數(shù)為2,331.03萬元，執(zhí)行數(shù)為6,920.25萬元，完成預(yù)算的296.75%。主要包括：1.開展全鄉(xiāng)黨建工作。2.服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;3.統(tǒng)籌鄉(xiāng)村發(fā)展，服務(wù)村級組織公共服務(wù)，實(shí)施綜合管理。4.指導(dǎo)村級組織村民自治、動員社會參與。5.執(zhí)行落實(shí)預(yù)算指標(biāo)。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組2021年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組2021年績效自評.docx