服務(wù)新港區(qū)工作組2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）部門職責(zé)
1、黨政綜合工作。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)。
3、社會(huì)事務(wù)管理。
4、社會(huì)治安和應(yīng)急管理。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境。
6、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)。
7、政務(wù)（便民）服務(wù)。
8、綜合行政執(zhí)法。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室15個(gè)，二級(jí)站所9個(gè)，延壽寺村、濱湖社區(qū)、冷水鋪社區(qū)、花果畈社區(qū)、胥家橋社區(qū)、長動(dòng)社區(qū)、紅日社區(qū)、冷水鋪社區(qū)、小湖灣社區(qū)、芭蕉湖社區(qū)、春華社區(qū)等1個(gè)村、10個(gè)社區(qū)。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)2331.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2331.03萬元。收入較去年增加100.33萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加90.33萬元，項(xiàng)目支出增加10萬元,主要是因?yàn)樵黾恿税沤逗䦟?dǎo)流堤補(bǔ)償款30萬元、武裝工作經(jīng)費(fèi)5萬元，減少了衛(wèi)生與文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)25萬元。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)2331.03萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出272.44萬元，衛(wèi)生健康支出55.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1802.72萬元，農(nóng)林水支出120萬元，住房保障支出80.76萬元。支出較去年增加100.33元，其中基本支出增加90.33萬元，項(xiàng)目支出增加10萬元。其中基本支出較上年增加90.33萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加10萬元，主要是因?yàn)樵黾恿税沤逗䦟?dǎo)流堤補(bǔ)償款30萬元、武裝工作經(jīng)費(fèi)5萬元，減少了衛(wèi)生與文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)25萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入2331.03萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出272.44萬元，占11.69%；衛(wèi)生健康支出55.11萬元，占2.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1802.72萬元，占77.34%；農(nóng)林水支出120萬元，占5.15%；住房保障支出80.76萬元，占3.46%。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1823.03萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為508萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)120萬元，社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)18萬元，冷水鋪污水處理池及周邊衛(wèi)生保潔15萬元，辦公樓物業(yè)管理費(fèi)60萬元，衛(wèi)生與文明創(chuàng)建35萬元，執(zhí)收成本260萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021工作組機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款213.04萬元，比2020年預(yù)算增加58.47萬元，主要原因是增加了區(qū)直4個(gè)部門（7-12樓）的水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，因我工作組無公務(wù)用車，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)280人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為站所、村、社區(qū)、小組報(bào)賬員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
2021年我工作組政府采購預(yù)算總額133.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算133.2萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
我工作組所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2331.03萬元，其中，基本支出1953.12萬元，項(xiàng)目支出508萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。本單位2021年度無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
