岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心2019部門預(yù)算公開
來源:區(qū)總工會(huì)   2019-01-10 14:57

岳陽樓區(qū)總工會(huì)困難職工幫扶中心2019年部門預(yù)算說明

目  錄

第一部分  岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心2019年部門預(yù)算說明

一、部門概況

1、部門職能

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

3、政府采購情況 

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2019年部門預(yù)算公開的表格情況 

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、購買服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)區(qū)總工會(huì)困難職工幫扶中心是工會(huì)工作服務(wù)大局、維護(hù)職工合法權(quán)益的有限載體,是工會(huì)組織密切黨和群眾聯(lián)系,服務(wù)廣大職工、幫助職工解決困難的重要窗口。主要職責(zé)為:

(1)信訪接待。按照信訪工作有關(guān)規(guī)定,熱情接待困難職工,聽其要求,解釋疑難,化解矛盾,協(xié)調(diào)解決,維護(hù)穩(wěn)定。

(2)政策咨詢。積極向職工宣傳黨和政府的各項(xiàng)政策,為求助職工(農(nóng)民工)提供政策咨詢。

(3)生活救助。對(duì)遭受突發(fā)災(zāi)害造成生活困難的職工(農(nóng)民工),給予及時(shí)救助,特困職工家庭成員因患重大疾病,未進(jìn)入基本醫(yī)療統(tǒng)籌范圍的,給予救助,特困職工(農(nóng)民工)子女交不起學(xué)費(fèi)而面臨失學(xué)的,給予救助。

(4)法律援助。認(rèn)真履行維權(quán)職能,維護(hù)職工(農(nóng)民工)合法權(quán)益不受侵犯,積極與有關(guān)部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)、無償為困難職工(農(nóng)民工)提供法律援助。

(5)技能培訓(xùn)。對(duì)下崗、失業(yè)人員,根據(jù)其勞動(dòng)能力、技能特長、就業(yè)愿望,有中心受理后,與有關(guān)部門共同組織開展勞動(dòng)技能培訓(xùn),取得資格證書,創(chuàng)造就業(yè)條件。

(6)職業(yè)介紹。努力拓展就業(yè)渠道,積極收集用工信息,向用人單位推薦求職的苦難職工(農(nóng)民工),促進(jìn)其實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)7人,其中:在職編制7人;離退休0人。機(jī)關(guān)設(shè)置1個(gè)股室:幫扶中心辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

困難職工幫扶中心是區(qū)總工會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu),實(shí)行獨(dú)立核算,納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算編制范圍僅包括本級(jí)預(yù)算。岳陽樓區(qū)總工會(huì)困難職工幫扶中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件3、11、12、15、16、17、18、23B、23C、24B、24C、04表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款,支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)112.93萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款112.93萬元。比去年增加5.25萬元。主要原因是:工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)112.93萬元,其中,基本支出80.93萬元,項(xiàng)目支出32萬元。比去年增加5.25萬元。主要原因是:基本支出增加5.25萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入112.93萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為80.93萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元,是指單位為完成職工困難幫扶經(jīng)費(fèi)32萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.96萬元,比2018年預(yù)算增加0.08萬元。增加0.07 %。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,與2018年持平,公務(wù)接待0.2萬元,接待次數(shù)5次;加班用餐0.3萬元,用餐次數(shù)8次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。

本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。

3、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額83.22萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算9.92萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算73.3萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元.

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明:截至2018年12月31日,本部門共有公務(wù)用車為0輛。其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛.

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為112.93萬元,其中,基本支出83.22萬元,項(xiàng)目支出32萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分:

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、采購服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

區(qū)幫扶中心整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表.xls

幫扶中心19年預(yù)算公開報(bào)表.xls