2020年岳陽市岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收入總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公經(jīng)費”預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預算表
1、2020年部門預算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費預算表
10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務(wù)支出預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)區(qū)總工會困難職工幫扶中心是工會工作服務(wù)大局、維護職工合法權(quán)益的有限載體，是工會組織密切黨和群眾聯(lián)系，服務(wù)廣大職工、幫助職工解決困難的重要窗口。主要職責為：
（1）信訪接待。按照信訪工作有關(guān)規(guī)定，熱情接待困難職工，聽其要求，解釋疑難，化解矛盾，協(xié)調(diào)解決，維護穩(wěn)定。
（2）政策咨詢。積極向職工宣傳黨和政府的各項政策，為求助職工（農(nóng)民工）提供政策咨詢。
（3）生活救助。對遭受突發(fā)災(zāi)害造成生活困難的職工（農(nóng)民工），給予及時救助，特困職工家庭成員因患重大疾病，未進入基本醫(yī)療統(tǒng)籌范圍的，給予救助，特困職工（農(nóng)民工）子女交不起學費而面臨失學的，給予救助。
（4）法律援助。認真履行維權(quán)職能，維護職工（農(nóng)民工）合法權(quán)益不受侵犯，積極與有關(guān)部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)、無償為困難職工（農(nóng)民工）提供法律援助。
（5）技能培訓。對下崗、失業(yè)人員，根據(jù)其勞動能力、技能特長、就業(yè)愿望，有中心受理后，與有關(guān)部門共同組織開展勞動技能培訓，取得資格證書，創(chuàng)造就業(yè)條件。
(6)職業(yè)介紹。努力拓展就業(yè)渠道，積極收集用工信息，向用人單位推薦求職的苦難職工（農(nóng)民工），促進其實現(xiàn)再就業(yè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)8人，其中在職編制8人；退休人員0人。機關(guān)設(shè)置一個股室：困難職工幫扶中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
困難職工幫扶中心是區(qū)總工會二級機構(gòu)，實行獨立核算，納入2020年部門預算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算編制范圍僅包括本級預算。岳陽樓區(qū)總工會困難職工幫扶中心2020年無一般公共預算基本支出-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）、一般公共預算基本支出-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）、政府購買服務(wù)支出和項目支出績效目標表。所以公開的附表14、15、18、19為空表，收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)114.13萬元，其中，一般公共預算撥款114.13萬元。比去年增加1.2萬元。主要原因是：工資津補貼提標等。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)114.13萬元，其中，基本支出90.13萬元，項目支出24萬元。比去年增加1.2萬元。主要原因是:基本支出增加5.25萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入114.13萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算為90.13萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算為24萬元，是指單位完成職工困難幫扶經(jīng)費24萬元。
五、政府性基金預算支出說明
無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款15.82萬元，比2019年增加4.86萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算：2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元，與2019年持平。預算公務(wù)接待費0.5萬元，與2019年持平，公務(wù)接待0.2萬元，接待次數(shù)5次；加班用餐0.3萬元，用餐次數(shù)8次。公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況：2020年本級一般性支出16.32萬元，主要是辦公費、印刷費、維修費、會議費、接待費、交通費及其他。
4、政府采購情況：2020年政府采購預算總額83.22萬元，其中，政府采購貨物預算9.92萬元，政府采購服務(wù)預算73.3萬元，政府采購工程預算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況說明：截至2019年12月31日，本部門共有公務(wù)用車為0輛。其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛。
6、政府性基金預算支出說明：本部門無政府性基金預算支出。
7、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為114.13萬元，其中基本支出90.13萬元，項目支出24萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。
第二部分
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)困難職工部門預算公開表（網(wǎng)址鏈接，上傳一整套部門預算表格）
