岳陽樓困難職工幫扶中心2018年部門預(yù)算說明

 第一部分

一、部門基本概況

1、職能職責

負責全區(qū)困難職工幫扶工作

2、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職編制7人；離退休0人。機關(guān)設(shè)置1個股室：幫扶中心辦公室。

二、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入107.68；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)107.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款107.68萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了26.85萬元，主要原因是：增加了績效考評7萬元，公用經(jīng)費7萬元，基本工資12.85萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)107.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出88.59萬元，住房保障支出4.28萬元。支出較去年增加26.85萬元，主要原因是支付績效考評、公用經(jīng)費、基本工資。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入107.68萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為72.68萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為35.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：特困幫扶支出20萬元，主要用于困難職工幫發(fā)；困難下崗職工再就業(yè)培訓支出15萬元，主要用于困難下崗職工培訓。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預(yù)算撥款10.5萬元，比2017年預(yù)算增加6.65萬元，上升156%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年岳陽市岳陽樓困難職工幫扶中心政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 第二部分

 

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. “三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

12. 整體支出預(yù)算績效目標申報表

區(qū)幫扶中心預(yù)算附件.xlsx