2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心單位概況
一、部門職責
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關于老干部工作的方針、政策、法規(guī)，做好全區(qū)離退休干部(重點是離休干部和副處級以上逞休干部)的管理，安置、服務工作，對全區(qū)離休干部的“政治待遇和生：活待遇”落實情況進行宏觀管理和檢查督促。
(二)深入調(diào)查研究，針對全區(qū)老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時提。出建設性意見和建議，為區(qū)委、區(qū)人民政府決策當好參謀。
(三)組織開展“養(yǎng)老、敬老、愛老”活動，依法維護老干部的合法權益和相關待遇，組織和指導全區(qū)老干部開展活動、發(fā)揮作用，并適時總結交流經(jīng)驗。
(四)會同有關職能部門完善老干部離休費、醫(yī)藥費保障機制和財政支持機制。確保老干部生活待遇的落實。
(五)加強離退休干部黨支部建設，辦好老子部大學，做好老干部思想政治工作。
(六)承擔區(qū)老干部工作領導小組辦公室和區(qū)關心下—代工作委員會的日常工作，關心下一代健康成長，組織老同志對青少年進行愛國主義。革命傳統(tǒng)等教育，開展校外輔導工作，幫教失足青少年，抓好學校、社會、家庭“三結合”教育。
(七)負責處理老干部來信來訪，做好來我區(qū)參觀、探親訪友的離休干部的接待服務工作。
(八)管理好本單位的國有資產(chǎn)，改善龍子部活動條件，充分發(fā)揮活動場地和設施的作用，不斷發(fā)展老干部事業(yè)。
(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
區(qū)老干部活動中心設3個內(nèi)設機構：
1、辦公室：負責全局文秘、調(diào)研、辦文、辦會、檔案、保密、政工、文印、接待、后勤、統(tǒng)計、財會工作及對車輛、物業(yè)的管理；負責區(qū)關心下一代工作委員會的日常工作，組織協(xié)調(diào)老同志在關心教育下一代工作中發(fā)揮作用，總結交流經(jīng)驗。
2、生活特遇股：負責落實全區(qū)老干部的生活待遇；督促協(xié)調(diào)離休費和醫(yī)藥費保障機制、財政支持機制的完善與實施，確保老干部“兩費”的落實；及時做好老干部的信訪、慰問、祝壽、匡療保健和老干部去世吊唁及遺屬安置工作。
3、組織宣教股負責督促、檢查全區(qū)離退休干部政治待遇的落實；指導全區(qū)離退休干部思想政治工作和離退休干邵黨組織建設；指導全區(qū)離退休干部發(fā)揮作用的工作；負責離退休干部和離退休干部工作的宣傳。
（二）決算單位構成。老干部活動中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：無下屬單位或機構，決算僅包括老干部活動中心本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為143.47萬元。與上年相比，減少9.50萬元，減少6.22%，主要是因為有一些活動因為疫情原因減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計143.47萬元，其中：財政撥款收入143.47萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計143.47萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出143.47萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為143.47萬元，與上年相比，減少9.50萬元,減少6.22%，主要是因為有一些活動因為疫情原因減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出143.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少9.50萬元，減少6.22%，主要是因為有一些活動因為疫情原因減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出143.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出143.47萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為145.00萬元，支出決算數(shù)為143.47萬元，完成年初預算的98.94%，其中：
1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為145.00萬元，支出決算為143.47萬元，完成年初預算的98.94%，決算數(shù)少于年初預算數(shù)主要原因是：有一些活動因為疫情原因減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出0萬元，其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無因公出國（境）費開支。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，無公務接待。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，無支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本2021單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，沒有其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
老干部活動中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為145萬元，執(zhí)行數(shù)為143.47萬元，完成預算的98.9%。主要包括：離休干部護理費發(fā)放工作、離退休干部的節(jié)日慰問、老年協(xié)會的正常工作開展。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍。內(nèi)容詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
