老干部活動中心
單位2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務(wù)支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)，做好全區(qū)離退休干部(重點是離休干部和副處級以上逞休干部)的管理，安置、服務(wù)工作，對全區(qū)離休干部的“政治待遇和生活待遇”落實情況進行宏觀管理和檢查督促。
(2)深入調(diào)查研究，針對全區(qū)老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時提。出建設(shè)性意見和建議，為區(qū)委、區(qū)人民政府決策當好參謀。
(3)組織開展“養(yǎng)老、敬老、愛老”活動，依法維護老干部的合法權(quán)益和相關(guān)待遇，組織和指導全區(qū)老干部開展活動、發(fā)揮作用，并適時總結(jié)交流經(jīng)驗。
(4)會同有關(guān)職能部門完善老干部離休費、醫(yī)藥費保障機制和財政支持機制。確保老干部生活待遇的落實。
(5)加強離退休干部黨支部建設(shè)，辦好老子部大學，做好老干部思想政治工作。
(6)承擔區(qū)老干部工作領(lǐng)導小組辦公室和區(qū)關(guān)心下—代工作委員會的日常工作，關(guān)心下一代健康成長，組織老同志對青少年進行愛國主義。革命傳統(tǒng)等教育，開展校外輔導工作，幫教失足青少年，抓好學校、社會、家庭“三結(jié)合”教育。
(7)負責處理老干部來信來訪，做好來我區(qū)參觀、探親訪友的離休干部的接待服務(wù)工作。
(8)管理好本單位的國有資產(chǎn)，改善龍子部活動條件，充分發(fā)揮活動場地和設(shè)施的作用，不斷發(fā)展老干部事業(yè)。
(9)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個；在編人員8人。
1、辦公室（岳陽市岳陽樓區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室）
2、生活待遇股
3、組織宣教股
（三）部門預算單位構(gòu)成
二級預算單位：岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心（岳陽市岳陽樓區(qū)老年人大學）。
根據(jù)編辦核定，我局的二級預算單位實行全額撥款事業(yè)編制，納入2021年部門預算編制范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算145萬元，其中，一般公共預算撥款145萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加57萬元，主要是因為增加春節(jié)老干部慰問30萬元、老干部體檢20萬元、門球協(xié)會3萬元、老年協(xié)會4萬元。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算145萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，其他支出145萬元。支出較去年增加57萬元，其中基本支出增加0萬元，項目支出增加57萬元。其中基本支出較上年無增加主要是因為人員經(jīng)費由組織部管理，項目支出增加主要是因為增加春節(jié)老干部慰問30萬元、老干部體檢20萬元、門球協(xié)會3萬元、老年協(xié)會4萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算145萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；其他支出145萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為0萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為145萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中包括老年組織19萬元，主要用途：老年保健協(xié)會、老年書畫協(xié)會、老年盆景協(xié)會、關(guān)心下一代工作委員會工作用經(jīng)費。離退休黨工委5萬元，主要用途：離退休黨工委工作經(jīng)費。離休費、護理費37萬元，主要用途：發(fā)放離休人員的護理費，十三個月獎金等。老年教育4萬元，主要用途：老年教育工作經(jīng)費。特需8萬元，主要用途：老干部住院看望和悼念。關(guān)心下一代委員會經(jīng)費15萬元，主要用途：編寫青少年習慣養(yǎng)成書籍開支。春節(jié)老干部慰問30萬元，主要用途：重陽節(jié)、春節(jié)慰問。老干部體檢20萬元，主要用途：老干部體檢。門球協(xié)會3萬元，主要用途：門球協(xié)會活動開支。老年協(xié)會4萬元，主要用途：老年協(xié)會活動開支。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，比2020年無增加，增加0%。主要原因是運行經(jīng)費由組織部開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年無增加，增加0%，主要原因是本單位無三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，無內(nèi)容為；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，無內(nèi)容。2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。2021年度本單位未安排政府采購預算
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為145萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出145萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》，注意項目支出和整體支出順序。
2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務(wù)支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
