目  錄

第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)老干活動(dòng)中心2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門概況

1、部門職能

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購(gòu)情況

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購(gòu)預(yù)算表

26、購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、岳陽(yáng)樓區(qū)2020年政府性基金支出表

第一部分：

岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)，做好全區(qū)離退休干部(重點(diǎn)是離休干部和副處級(jí)以上逞休干部)的管理，安置、服務(wù)工作，對(duì)全區(qū)離休干部的“政治待遇和生：活待遇”落實(shí)情況進(jìn)行宏觀管理和檢查督促。

(二)深入調(diào)查研究，針對(duì)全區(qū)老；卜部工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)提。出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，為區(qū)委、區(qū)人民政府決策當(dāng)好參謀。

(三)組織開展“養(yǎng)老、敬老、愛(ài)老”活動(dòng)，依法維護(hù)老干部的合法權(quán)益和相關(guān)待遇，組織和指導(dǎo)全區(qū)老干部開展活動(dòng)、發(fā)揮作用，并適時(shí)總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)。

(四)會(huì)同有關(guān)職能部門完善老干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制和財(cái)政支持機(jī)制。確保老干部生活待遇的落實(shí)。

(五)加強(qiáng)離退休干部黨支部建設(shè)，辦好老子部大學(xué)，做好老干部思想政治工作。

(六)承擔(dān)區(qū)老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)關(guān)心下—代工作委員會(huì)的日常工作，關(guān)心下一代健康成長(zhǎng)，組織老同志對(duì)青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義。革命傳統(tǒng)籌教育，開展校外輔導(dǎo)工作，幫教失足青少年，抓好學(xué)校、社會(huì)、家庭“三結(jié)合”教育。

(七)負(fù)責(zé)處理老干部來(lái)信來(lái)訪，做好來(lái)我區(qū)參觀、探親訪友的離休干部的接待服務(wù)工作。

(八)管理好本單位的國(guó)有資產(chǎn)，改善龍子部活動(dòng)條件，充分發(fā)揮活動(dòng)場(chǎng)地和設(shè)施的作用，不斷發(fā)展老干部事業(yè)。

(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)；

（一）辦公室（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室）

（二）生活待遇股

（三）組織宣教股

二級(jí)預(yù)算單位：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老年人大學(xué)）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局的二級(jí)預(yù)算單位實(shí)行全額撥款事業(yè)編制，納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國(guó)庫(kù)改革，績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)88萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款無(wú)。收入較去年減少103.36萬(wàn)元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼等都劃入組織部。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)88萬(wàn)元，其中全部為項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入列入組織，具體安排情況如下：

（一）基本支出：無(wú)。主要原因是：工資津補(bǔ)貼等都劃入組織部。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括老年組織19萬(wàn)元，離退休黨工委5萬(wàn)元，離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)37萬(wàn)元，老年教育4萬(wàn)元，特需8萬(wàn)元，關(guān)心下一代委員會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況：本單位2020年度無(wú)政府性基金收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款無(wú)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)情況

無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。本單位共有公務(wù)用車輛0輛，2020年擬配置公務(wù)用車0輛。

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為項(xiàng)目支出88萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購(gòu)預(yù)算表

26、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、岳陽(yáng)樓區(qū)2020年政府性基金支出表  岳陽(yáng)樓區(qū)2020年政府性基金支出表.xlsx

老干部活動(dòng)中心2020年部門預(yù)算附件 老干部活動(dòng)中心2020年部門預(yù)算.xls