第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調(diào)處服務(wù)中心2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
商調(diào)中心主要負責岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)的商業(yè)糾紛預防調(diào)處服務(wù)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職編制5人；離退休0人,內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)處一室、調(diào)處二室。
二、部門收支總體情況
2018年部門預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入入國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括商調(diào)中心面負全區(qū)分配的專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)56.65萬元，其中，一般公共預算撥款56.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了4.94萬元，主要原因是：工資福利支出增加了7.55萬元，一般商品和服務(wù)增加了0.01萬元，對個人和家庭的補助支出減少了2.62萬元，項目支出與支年持平萬元。增加原因為工資提標。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)56.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出56.65萬元，支出較去年增加4.94萬元，主要原因是工資福利支出增加了7.55萬元，一般商品和服務(wù)增加了0.01萬元，對個人和家庭的補助支出減少了2.62萬元，項目支出與去年持平。主要原因為工資提標。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入56.65萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為53.65萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為3.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：三調(diào)聯(lián)運支出3萬元，主要商業(yè)糾紛矛盾調(diào)處的專項經(jīng)
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款11萬元，與2017年預算持平。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年岳陽市岳陽樓區(qū)商調(diào)中心采購預算總額1萬元，其中，政府采購辦公電腦預算1萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1. 部門預算收支總表
2. 收入預算總表
3. 非稅收入征收計劃表
4. 支出預算總表
5. 支出預算分類匯總表
6. 基本支出預算明細表--工資福利支出
7. 基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出
8. 基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助
9. 一般公共預算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. 專項資金預算匯總表
12. “三公”經(jīng)費預算公開表
13. 整體支出預算績效目標
14. 項目支出預算績效目標
