第三部分 

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計均為505.94萬元。與上年相比，增加了150.89萬元，增長了42.50%，主要是因為：人員調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費用136.00萬元。

二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計505.94萬元，其中：財政撥款收入505.94萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計505.94萬元，其中：基本支出505.94萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計均為505.94萬元，與上年相比，增加了150.89萬元，增長了42.50%，主要是因為：人員調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費用136.00萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）財政撥款支出決算總體情況

    2021年度財政撥款支出505.94萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加了150.89萬元，增長了42.5%，主要是因為：人員調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費用136.00萬元。

    （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財政撥款支出505.94萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出505.94萬元，占100.00%。

    （三）財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為351.98元，支出決算數(shù)為505.94萬元，完成年初預(yù)算的143.74%，其中：

    1、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。

    年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為505.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因年初預(yù)算數(shù)的事業(yè)運行強制戒毒、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他殘疾人事業(yè)支出、工作保險、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金共計七項決算中體現(xiàn)在其他司法支出里，所以預(yù)算與決算類款項明細(xì)略有差異。

    2、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行強制戒毒（項）。

    年初預(yù)算為319.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出在決算時全部計入了其他司法支出項。

    3、公共安全支出（類）司法（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

    年初預(yù)算為11.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出在決算時全部計入了其他司法支出項。

    4、公共安全支出（類）司法（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）。

    年初預(yù)算為5.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出在決算時全部計入了其他司法支出項。

    5、公共安全支出（類）司法（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

    年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出在決算時全部計入了其他司法支出項。

    6、公共安全支出（類）司法（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

    年初預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出在決算時全部計入了其他司法支出項。

    7、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

    年初預(yù)算為5.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出在決算時全部計入了其他司法支出項。的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算

    8、公共安全支出（類）司法（款）住房公積金（項）。

    年初預(yù)算為8.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出在決算時全部計入了其他司法支出項。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財政撥款基本支出505.94萬元，其中：人員經(jīng)費347.70萬元，占基本支出的68.72%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費158.24萬元，占基本支出的31.28%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19.00萬元，支出決算為8.40萬元，完成預(yù)算的44.21%，其中：

    因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

    公務(wù)接待費支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的3.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.01萬元，減少1.82%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

    公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

    公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為7.84萬元，完成預(yù)算的261.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)比上年減少了5.00萬元，但用車需要沒有減少。與上年相比減少了0.01萬元，減少了0.13%，減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.56萬元，占6.67%,因公出國（境）費支出決算0.033%。其中：

    1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2、公務(wù)接待費支出決算為0.56萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓93人次，主要是省廳和市局檢查、其他單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.84萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費7.84萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。0萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.84萬元，占93.

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

    本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

    本部門2021年度機關(guān)沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

    2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人；舉辦無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位無此項活動計劃和預(yù)算。

十二、政府采購支出說明

    本部門2021年度政府采購支出總額7.98萬元，其中：政府采購貨物支出7.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

    區(qū)收治中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為84.5分。全年預(yù)算數(shù)為351.98萬元，執(zhí)行數(shù)為505.94萬元，完成預(yù)算的143.74%。主要包括：確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。 

第四部分 名詞解釋

    一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第五部分 附件

區(qū)收治中心2021年度部門決算公開表 .xls

2021區(qū)收治中心附件整體自評.doc