中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局
2021年部門決算
目 錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局部門概況
一、 部門職責
岳陽樓區(qū)機要局是負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理、國產商用密碼、信息化密碼保障；負責密碼電報的傳輸、批抄、遞送；負責省市電子公文系統(tǒng)電子公文的接收、辦理和中央、省、市紙質文件的收發(fā)和傳閱辦理；負責全區(qū)電子政務內網建設和維護，負責黨政機關辦公信息化系統(tǒng)安全可靠應用；負責機要值班安排、機要密碼宣傳工作；負責區(qū)委、區(qū)委辦印章管理，負責區(qū)委辦公自動化、信息化規(guī)范、建設和管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局內設機構包括：本部門共有編制人數5人，實有人數3人。內設股室0個。
（二）決算單位構成。
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局本級。
第二部分
2021年部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為87.82萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少21.83萬元，下降19.90%。主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計87.82萬元，其中：財政撥款收入87.82萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計87.82萬元，其中：基本支出87.82萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為87.82萬元。與上一年度相比，財政撥款收支總計各減少21.83萬元，下降19.90%。主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出87.82萬元。與上一年度相比，財政撥款支出減少21.83萬元，下降19.90%。主要是因為厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出87.82萬元，主要用于以下方面：公共安全支出80.62萬元，占91.81%；社會保障和就業(yè)支出2.99萬元，占3.40%；衛(wèi)生健康支出1.53萬元，占1.74%；住房保障支出2.68萬元，占3.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為114.08萬元，支出決算數為87.82萬元，完成年初預算的76.98%，其中：
1、公共安全支出（類）國家保密（款）行政運行（項）
年初預算為60.59萬元，支出決算為80.62萬元，完成年初預算的133.06%。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算其他項計入了此項，另人員調整，經費增加。
2、公共安全支出（類）國家保密（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為1.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為3.94萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預算的75.89%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為1.75萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的87.43%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的95.71%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出87.82萬元，其中：人員經費48.43萬元，占基本支出的55.15%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助。公用經費39.39萬元，占基本支出的44.85%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比減少2.00萬元，下降100%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局2021年度機關運行經費支出39.39萬元，比上一年決算數減少5.59萬元，下降12.43%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局開支會議費2.16萬元，機要工作會議；開支培訓費0.00萬元，我單位2021年度無培訓費支出；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，無相關活動計劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額50.57萬元，其中：政府采購貨物支出41.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.57萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局共有車輛0輛（臺），其中：機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十四、 2021年度預算績效情況說明
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局整體績效自評綜述：根據年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數為85.62萬元，執(zhí)行數為87.82萬元，完成預算的102.57%。主要包括：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經費的使用基本控制在預算申報的范圍內。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局決算公開表.xlsx
2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局決算公開表績效自評.doc