2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處部門決算 

　　目 錄  

　　第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處部門概況 

　　一、部門職責 

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況 

　　十、機關運行經(jīng)費支出說明 

　　十一、一般性支出情況說明 

　　十二、政府采購支出說明 

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　十四、2021年度預算績效情況的說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分

　　岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處概況 

　　一、 部門職責

　　1、主要負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展工作。 

　　2、街道辦事處的主要職能為指導、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)的工作，支持、幫助社區(qū)加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。 

　　3、抓好社區(qū)文化建設，負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作。 

　　4、會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項指標任務。 

　　5、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。 

　　6、負責在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。 

　　7、負責轄區(qū)的城市管理工作。 

　　8、負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。 

　　9、負責研究轄區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作。 

　　10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。

　　二、機構設置及決算單位構成 

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置 。現(xiàn)有人數(shù)共64人，其中：在職44人；離退休20人。我辦事處機構設置共設有6個職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個站所（綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站）其他機構3個（財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心）。 

　�。ǘ�）決算單位構成 。岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處本級。 

　　第二部分 

　　2021年度部門決算表

　　（見附件） 

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度收、支總計均為1450.78萬元。與上年相比，增加119.86萬元，增長9.01%。主要是因為2021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費等。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2021年度收入合計1450.78萬元，其中：財政撥款收入1450.78萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2021年度支出合計1450.78萬元，其中：基本支出1,276.62萬元，占88.00%；項目支出174.16萬元，占12.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度財政撥款收、支總計均為1450.78萬元，與上年相比，增加119.86萬元，增長9.01%。主要是因為2021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費等。 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財政撥款支出1450.78萬元，占本年支出合計的100.00%。與上一年度相比，財政撥款支出增加119.86萬元，增長9.01%。主要是因為2021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費等。 

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況 

　　2021年度財政撥款支出1450.78萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出86.22萬元，占5.94%；衛(wèi)生健康支出（類）支出21.83萬元，占1.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1302.13萬元，占89.75%；住房保障支出（類）支出40.6萬元，占2.80%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,125.06萬元，支出決算數(shù)為1450.78萬元，完成年初預算的128.95%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項） 

　　年初預算為28.63萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 

　　年初預算為55.23萬元，支出決算為55.23萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 

　　年初預算為27.61萬元，支出決算為27.61萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 

　　年初預算為1.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項） 

　　年初預算為3.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項） 

　　年初預算為3.38萬元，支出決算為3.38萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 

　　年初預算為25.38萬元，支出決算為21.83萬元，完成年初預算的86.01%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項） 

　　年初預算為5.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項） 

　　年初預算為611.58萬元，支出決算為810.88萬元，完成年初預算的132.59%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：防疫工作經(jīng)費增加。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項） 

　　年初預算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉。

　　11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項） 

　　年初預算為5.00萬元，支出決算為10.39萬元，完成年初預算的207.8%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：防疫工作經(jīng)費增加。

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項） 

　　年初預算為267.80萬元，支出決算為480.86萬元，完成年初預算的179.56%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：防疫工作經(jīng)費增加。

　　13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

　　年初預算為40.60萬元，支出決算為40.60萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　2021年度財政撥款基本支出1276.62萬元，其中：人員經(jīng)費806.03萬元，占基本支出的63.14%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。公用經(jīng)費470.59萬元，占基本支出的36.86%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

　　七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20.00萬元，支出決算為0.56萬元，完成預算的2.80%，其中： 

　　因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務接待費支出預算為20.00萬元，支出決算為0.56萬元，完成預算的2.80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，公務接待費必須每年遞減 ，與上年相比減少7.50萬元，下降93.05%，下降的主要原因是厲行節(jié)儉，公務接待費必須每年遞減。

　　公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。 

　　公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.56萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中： 

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。 

　　2、公務接待費支出決算為0.56萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓58人次，主要是控違等工作發(fā)生的工作用餐發(fā)生的接待支出，與上年相比減少7.50萬元，下降93.05%，下降的主要原因是厲行節(jié)儉，公務接待費必須每年遞減。 

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。 

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況 

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

　　十、關于機關運行經(jīng)費支出說明 

　　本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出470.59萬元，比上年決算數(shù)增加72.76萬元，增長18.29%。主要原因是：社區(qū)工作經(jīng)費及環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費納入機關費用，防疫工作經(jīng)費。

　　十一、一般性支出情況說明 

　　2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，內(nèi)容無。 

　　十二、關于政府采購支出說明 

　　岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處2021年度政府采購支出總額360.75萬元，其中：政府采購貨物支出58.75萬元、政府采購工程支出212.60萬元、政府采購服務支出89.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額360.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額360.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

　　十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車XX輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。 

　　十四、關于2021年度預算績效情況說明 

　　岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為94分。全年預算數(shù)為1,125.06萬元，執(zhí)行數(shù)為1450.78萬元，完成預算的128.95%。主要包括：圍繞中心工作開展的業(yè)務經(jīng)費，從整體情況來看，2021年街道整體支出嚴格按照年初預算安排按進度合理使用。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能專款專用，各類專項資金及時撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。詳情見附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第五部分

　　附件

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2021年岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處決算公開表.xlsx2021年岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處績效自評報.doc