岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、主要負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展工作。
2、街道辦事處的主要職能為指導、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)的工作，支持、幫助社區(qū)加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3、抓好社區(qū)文化建設，負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作。
4、會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項指標任務。
5、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。
6、負責在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
7、負責轄區(qū)的城市管理工作。
8、負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。
9、負責研究轄區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
（二）機構設置
本單位內(nèi)設機構包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心（政務、便民服務中心）、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、司法所。根據(jù)編辦核定，本單位共有干部職工78人，其中：在職編制58人，離退休人員20人。
（三）部門預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1069.85萬元，其中，一般公共預算撥款1069.85萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少55.21萬元，主要是因為2022年岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道辦事處合并到了岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處，存在機構人員調(diào)整，從而人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。
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2022年本單位支出預算1069.85萬元，其中，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出140.23萬元，衛(wèi)生健康支出33.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出828.53萬元，住房保障支出62.92萬元。支出較去年減少55.21萬元，其中基本支出減少94.87萬元，項目支出增加39.66萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位即將進行機構改革，將并入岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處，所以人員存在調(diào)整。項目支出較上年增加主要是因為根據(jù)岳政辦函【1993】82號批復，已確定為城市污水臨時處理設施，并已實際對東風湖漁場村民生產(chǎn)生活造成了影響，依法應適當予以經(jīng)濟補償。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1069.85萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出828.53萬元，占77.44%；社會保障和就業(yè)支出140.23萬元，占13.11%；衛(wèi)生健康支出33.17萬元，占3.10%；住房保障支出62.92萬元，占5.88%；國防支出5.00萬元，占0.47%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出2022年基本支出年初預算數(shù)為907.19萬元，其中：人員經(jīng)費802.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出104.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С�2022年項目支出年初預算數(shù)為162.66萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出6.66萬元，主要用于國防支出、撫恤金支出；其他事業(yè)類發(fā)展資金支出56.00萬元，主要用于市污水處理中心污水排放對岳陽樓區(qū)捕撈社區(qū)居委會南津港千畝湖漁業(yè)生產(chǎn)損失進行補償；城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出100.00萬元，主要用于單位日常運轉。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
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本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款104.40萬元，比上一年減少5.20萬元，降低4.74%。主要原因是本單位即將進行機構改革，將并入岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處，所以人員存在調(diào)整，機關運行經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少19.00萬元，降低86.36%。主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)儉，在合理的范圍內(nèi)進行公務接待。
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2022年度本單位未計劃安排會議、培訓、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額133.40萬元，其中工程類62.00萬元，貨物類27.40萬元，服務類44.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計478.75萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計350.73萬元；通用設備原值小計77.75萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計50.28萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1069.85萬元，其中，基本支出907.19萬元，項目支出162.66萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）
