岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局2024年度部門
預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、擬訂并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展，提出全區(qū)國民經濟發(fā)展和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2、加強和改善宏觀調控。監(jiān)測全區(qū)宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢；研究全區(qū)宏觀經濟運行，負責協(xié)調解決宏觀經濟運行中的重大問題。引導和監(jiān)管固定資產投資。擬訂全區(qū)社會固定資產投資總規(guī)劃和投資結構的調整目標、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；負責國家和省、市財政性建設資金項目的申報；按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目建設；負責對區(qū)本級預算內投資項目概算審查；引導民間投資方向。指導和協(xié)調全區(qū)招標投標工作和政府投資項目的代建管理工作，加強全區(qū)重大項目庫建設和重大項目前期工作，組織開展重大建設項目稽察，指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
3、推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級。組織擬訂全區(qū)綜合性產業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題；研究全區(qū)產業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關部門擬訂全區(qū)服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對策；牽頭負責全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局；會同有關部門研究和擬訂全區(qū)高新技術產業(yè)發(fā)展及產業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
4、促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。研究分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會同有關部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
5、促進經濟社會協(xié)調發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂全區(qū)人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策，參與推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
6、推進可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；加強全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對用能項目和其他項目在設計、建設過程中執(zhí)行節(jié)能設計規(guī)劃、進行節(jié)能評估審查，監(jiān)察監(jiān)測用能項目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調實施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調全區(qū)環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。參與國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革以及對外開放有關地方性法規(guī)、規(guī)章的實施。
7、組織編制全區(qū)國民經濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟、國防建設的關系，協(xié)調相關重大問題，組織實施國民經濟動員和裝備動員相關工作。
8、研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合和運用，協(xié)調社會信用體系建設的重大問題。
9、貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關法律、法規(guī)，組織實施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價格政策和重大價格改革方案，并負責組織實施；負責價格成本調查工作。
10、負責區(qū)內涉案和涉稅物等價格認證工作；負責價格糾紛的調解工作；負責價格及收費協(xié)調銜接工作；負責價格公示、價格自律、價格誠信、價格信息等價格公共服務工作，推行明碼標價。
11、研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；提出建立健全生態(tài)補償機制和政策措施。
12、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局（以下簡稱區(qū)發(fā)改局）是區(qū)人民政府工作部門，全額撥款行政單位，為正科級單位。內設機構包括：辦公室、政工人事股、財務管理股、國民經濟綜合和規(guī)劃股、社會發(fā)展股、固定資產投資管理股、法制股、行政審批辦、產業(yè)發(fā)展股、成本調查及價格管理股以及三個內設二級機構：國防動員中心、重點建設項目服務中心、物流發(fā)展服務中心。本單位共74人，其中在職人員41人，退休人員32人。
（三）預算單位構成
岳陽樓區(qū)發(fā)改局有兩個二級機構，分別是區(qū)價格認證鑒定中心、區(qū)生態(tài)能源服務中心，但本次2024年預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算956.89萬元，其中，一般公共預算撥款956.89萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加38.34萬元，主要是因為基本支出減少。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算956.89萬元，其中，一般公共服務751.86萬元，社會保障和就業(yè)支出科目138.14，衛(wèi)生健康支出23.05萬元，住房保障支出43.84萬元。。支出較去年增加38.34萬元，其中基本支出增加61.34萬元，項目支出減少23.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，基本支出大幅增加，項目支出減少主要是因為2024年每個項目減少10%費用。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算956.89萬元，其中，一般公共服務支出751.86萬元，占78.57%；社會保障和就業(yè)科目支出138.14萬元，占14.44%，衛(wèi)生健康支出23.05萬元，占2.41%，住房保障支出43.84萬元，占4.58%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為700.89萬元，其中：人員經費627.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務支出73.80萬元，主要包括：辦公費、其他交通費用、工會經費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為256.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出256.00萬元，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，主要用于1、項目概算經費支出87.00萬元，主要用于政府投資項目前期概算編制工作，提高資金效益以及項目入庫建設經費支出。2、“十四五”規(guī)劃綱要年度執(zhí)行情況評估及年度發(fā)展計劃編制22.00萬元，主要用于編制我區(qū)國民經濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要；3、編制“十四五”時期專項規(guī)劃30.00萬元，主要用于綜合管理全區(qū)建設項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關法律、法規(guī)；協(xié)調推進經濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經濟動員和裝備動員相關工作等方面；4、信用體系建設11.00萬元，用于社會信用體系平臺管理、數(shù)據(jù)維護等工作；5、物流業(yè)發(fā)展調度管理15.00萬元，用于我區(qū)物流業(yè)日常工作調度、管理、協(xié)調及復工復產；6、四上企業(yè)補貼15.00萬元，用于加強當前統(tǒng)計基層基礎工作；7、固定資產投資管理50.00萬元，用于通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用等方面；8、國防動員工作經費5.00萬元，用于全區(qū)國防動員協(xié)調、政策法規(guī)、動員準備、組織實施、督導落實和人民防空建設管理、組織實施等；9、碳中和、碳達峰工作經費16.00萬元，用于控制二氧化碳的排放不再增長以及阻止溫室氣體排放過量。10、編外用工人員經費5.00萬元，用于其他工作事項；運行維護經費0.00萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款73.80萬元，比上一年增加9.00萬元，增長13.89%。主要原因是本年度人員增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。2024年“三公”經費預算比2023年減少8萬元。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額329.8萬元，其中工程類1.50萬元，貨物類29.88萬元，服務類298.42萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產原值合計187.93萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計44.00萬元；通用設備原值小計96.45萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計47.48萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為956.89萬元，其中，基本支出700.89萬元，項目支出256.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
