岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)全區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建成后的節(jié)能驗(yàn)收工作，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)；負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送以及能耗限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察督導(dǎo)；組織開(kāi)展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機(jī)制的推廣工作，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)組織全區(qū)重點(diǎn)耗能單位以及項(xiàng)目企業(yè)開(kāi)展能源管理統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、教育、宣傳工作，配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作；負(fù)責(zé)政府節(jié)能目標(biāo)任務(wù)完成情況考核的組織工作；負(fù)責(zé)受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報(bào)，并處罰違法用能行為；節(jié)能主管部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門是政府工作部門，全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、能源辦、資環(huán)辦。本單位在職人員8人，無(wú)退休人員。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算155.38萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款155.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少5.58萬(wàn)元，主要是因?yàn)榛局С鲋械馁M(fèi)用減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算155.38萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)129.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)科目支出12.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.67萬(wàn)元，住房保障支出8.63萬(wàn)元。。支出較去年減少5.58萬(wàn)元，其中基本支出增加1.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少7.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)有所增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樨?cái)政要求每個(gè)專項(xiàng)必須減少20%。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算155.38萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出129.71萬(wàn)元，占83.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.37萬(wàn)元，占7.96%，衛(wèi)生健康支出4.67萬(wàn)元，占3.00%，住房保障支出8.63萬(wàn)元，占5.55%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為122.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)107.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；商品和服務(wù)支出14.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為33.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出33.00萬(wàn)元，主要用于1、能耗雙控（節(jié)能評(píng)審、節(jié)能監(jiān)察）26.00萬(wàn)元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報(bào)、處罰工作；2、輸油輸氣安全生產(chǎn)7.00萬(wàn)元，主要用于安全距離內(nèi)第三方施工等非法違法問(wèn)題專項(xiàng)整治，重大安全隱患整改；安全警示牌制作，宣傳欄宣傳海報(bào)等安全生產(chǎn)宣傳； 四不兩直檢查，督查企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.40萬(wàn)元，與上一年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少1.00萬(wàn)元，減少100.00%，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額47.40萬(wàn)元，其中工程類0.70萬(wàn)元，貨物類9.62萬(wàn)元，服務(wù)類37.08萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)18.12萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)8.66萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)9.46萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為155.38萬(wàn)元，其中，基本支出122.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表24。2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
