岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設投資服務中心2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負責擬定全區(qū)城市建設投資管理工作規(guī)劃，認真貫徹落實關于城市建設投資管理的法律法規(guī)。
2、負責城建項目的核算工作；負責擬訂項目資金調度方案，辦理項目資金核算、竣工結算和財務決算，出具財務分析報告。
3、負責參與區(qū)政府債務管理，編制償債計劃。
4、負責編制城建項目建設資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。
5、負責對實施項目的設計方案和施工圖的審核，參與概算、預算與結算的審查；負責實施項目設計、施工、監(jiān)理的招投標工作；負責會同有關部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。
6、負責會同有關部門審查城建工程項目的重大設計修改方案與工程變更，辦理項目的調增、調減的審查與申報。
7、負責辦理項目前期立項、報批、報建，參與項目的征地和拆遷管理工作；負責牽頭組織實施項目工程竣工驗收，整理歸集項目檔案資料。
8、負責本部門的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
9、負責全區(qū)國有資產的管理、經營；負責確保全區(qū)國有資產的增值、保值；負責全區(qū)國有資產的經營性收益；負責為城市建設發(fā)展提供資金保障等。
（二）機構設置
現(xiàn)有人數17人，其中：在職編制17人；離退休0人。機關設置5個股室：辦公室、政工人事股、計劃財務股、工程技術股、投資服務股。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算274.28萬元，其中，一般公共預算撥款274.28萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少40.57萬元，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算274.28萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出25.26萬元，衛(wèi)生健康支出9.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.86萬元，住房保障支出17.68萬元。支出較去年減少40.57萬元，其中基本支出減少34.57萬元，項目支出較去年減少6萬。其中基本支出較上年減少主要是因為社�；鶖�減少，項目支出比上年減少主要是因為單位業(yè)務稍有改變。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算274.28萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出25.26萬元，占9.21%；衛(wèi)生健康支出9.48萬元，占3.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.86萬元，占80.89%；住房保障支出17.68萬元，占6.44%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為252.28萬元，其中：人員經費221.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出30.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、公務接待費、工會經費、其他交通費用。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為22.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出22.00萬元，主要用于業(yè)務相關工作等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數0.30萬元，其中，公務接待費0.30萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是節(jié)約開支。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額51.64萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類27.54萬元，服務類24.1萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產原值合計31.91萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計17.26萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計14.65萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為274.28萬元，其中，基本支出252.28萬元，項目支出22.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
2024岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設投資服務中心預算.xlsx