2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）負(fù)責(zé)國(guó)家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。
（三）負(fù)責(zé)各類建設(shè)項(xiàng)目征地的協(xié)調(diào)。
（四）經(jīng)相關(guān)部門(mén)授權(quán)，承擔(dān)土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報(bào)及組織發(fā)布。
（五）負(fù)責(zé)廉租住房、公共租賃房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經(jīng)濟(jì)適用房和廉租房貨幣補(bǔ)貼工作的組織實(shí)施與統(tǒng)一管理。
（六）負(fù)責(zé)房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。
（七）負(fù)責(zé)征收過(guò)程中及各類保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復(fù)。
（八）負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)結(jié)算。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、征收管理股、信訪室、資料審核股、政工人事股。共有編制人員43人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為3898.98萬(wàn)元。與上年相比，增加3124.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)403.60%，主要是因?yàn)?span>1、中途增加岳陽(yáng)樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)支；2、中途增加2022年新冠疫情防控工作開(kāi)支；3、中途增加胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金；4、返還螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3898.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2926.95萬(wàn)元，占75.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入972.03萬(wàn)元，占24.93%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3898.98萬(wàn)元，其中：基本支出628.35萬(wàn)元，占16.12%；項(xiàng)目支出3270.63萬(wàn)元，占83.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2926.95萬(wàn)元，與上年相比，增加2107.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)257.13%，主要是因?yàn)榻衲暝黾釉狸?yáng)樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)支;胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金;返還螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2457.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63.03%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1637.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.83%，主要是因?yàn)橹型驹黾釉狸?yáng)樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)支、胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金，返還螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2457.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2457.35萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為774.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2457.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的217.40%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為608.29萬(wàn)元，支出決算為2236.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的367.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途增加胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金，返還螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等項(xiàng)目。
2、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為61.30元，支出決算為62.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.64萬(wàn)元，支出決算為2.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
4、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.76萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.79萬(wàn)元，支出決算為24.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45.97萬(wàn)元，支出決算為46.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.83萬(wàn)元，支出決算1.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
8、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為80.54萬(wàn)元，為中途增加預(yù)算，系2022年新冠疫情防控費(fèi)用開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出628.35萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)551.66萬(wàn)元，占基本支出的87.80%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)76.69萬(wàn)元，占基本支出的12.20%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是0.20萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓10人次，主要是今年接待慈利縣政府辦公室赴我區(qū)交流征收安置工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入469.60萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出469.60萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出469.60萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為469.60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途增加代付螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊補(bǔ)差及延期過(guò)渡費(fèi)、返還產(chǎn)權(quán)調(diào)換保證金等資金。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額254.3328萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出254.3328萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出13.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額254.3328萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.3328萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2457.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出469.60萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出3898.98萬(wàn)元，其中：基本支出628.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3270.63萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分XX分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為XX。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1776.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的54.30%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分XX分，自評(píng)結(jié)果等次為XX。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為XX分。全年預(yù)算數(shù)為3898.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3898.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是預(yù)算編制不全面，中途增加預(yù)算年初無(wú)法預(yù)估；二是財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平仍需提高。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和可控性；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作。在費(fèi)用支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付項(xiàng)目的列報(bào)，嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心自評(píng)報(bào)告.docx