岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源局

　　2024年度部門預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表

　　注：以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、辦公室（財(cái)務(wù)股）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督查督辦；承擔(dān)安全保密、新聞宣傳、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)政工人事，績(jī)效考核等工作；負(fù)責(zé)信息收?qǐng)?bào)、宣傳報(bào)道等工作；牽頭組織人大建議、政協(xié)提案辦理；承擔(dān)信訪、政務(wù)公開(kāi)、綜治維穩(wěn)等工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)自然資源和規(guī)劃部門規(guī)費(fèi)征管和專項(xiàng)資金、基金的管理工作；擬定有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理的規(guī)定；負(fù)責(zé)部門預(yù)決算編制、政府采購(gòu)、回厗集中支付、內(nèi)部審計(jì)工作；管理基本建設(shè)及重大專項(xiàng)投資、重大裝備；承擔(dān)財(cái)政和社會(huì)資金的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，擬定合理利用社會(huì)資金的政策措施，參與提出重大備選項(xiàng)目。

　　2、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）。負(fù)責(zé)地理信息測(cè)繪，土地監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件會(huì)審會(huì)議；負(fù)責(zé)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開(kāi)展法治宣傳教育；承擔(dān)行政復(fù)議答 、聽(tīng)證工作；歸口管理行政應(yīng)訴和公平竟?fàn)帉彶楣ぷ�；推進(jìn)依 行政工作；指導(dǎo)監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作 制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測(cè)繪、信息、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。定期組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析評(píng)價(jià)；開(kāi)展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國(guó)情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作 負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理地理信息安全、測(cè)繪成果質(zhì)量和測(cè)繪活動(dòng) 負(fù)責(zé)全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)測(cè)量標(biāo)志保護(hù) 承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作 。負(fù)責(zé) 全區(qū)航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的同意獲取、處理提供。

　　3、用途管制股（開(kāi)發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）。承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審；承擔(dān)審查、核發(fā)有用地預(yù)審權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)和選址意見(jiàn)書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府審批的各類土地用途轉(zhuǎn)用、征收、征用的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)土地使用權(quán)收回 負(fù)責(zé)行政審批，土地征收，農(nóng)用地轉(zhuǎn)用，用地預(yù)審，臨時(shí)用地審批，征地拆遷實(shí)施。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策和統(tǒng)計(jì)制度；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)核算工作；承辦全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出 的評(píng)估和方案實(shí)施；草擬國(guó)有劃撥決定書、國(guó)有建設(shè)用地使用 出讓合同；承辦土地轉(zhuǎn)讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲(chǔ)備和供應(yīng)計(jì)劃 編制；承辦自然資源市場(chǎng)監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)土地 市場(chǎng)信用體系；承辦閑置土地的認(rèn)定工作；參與建立政府公示自然資源價(jià)格體系，參與自然資源 級(jí)價(jià)格評(píng)估，參與組織基準(zhǔn)地更新；開(kāi)展自然資源節(jié)約集約利用 負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、耕地質(zhì)量保護(hù)工作 組織實(shí)施轄區(qū)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本。農(nóng)田特殊保護(hù) 負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理，落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

　　4、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股） 負(fù)責(zé)牽頭組織岳陽(yáng)樓區(qū) 范圍 內(nèi)村莊規(guī)劃的編制及技術(shù)審查 負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)的項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù)工作 協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)除市 工程外的市級(jí)項(xiàng)目審查審批等業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)協(xié)助岳陽(yáng)樓區(qū)范圍 區(qū)級(jí)鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學(xué)校、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等公益性規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審 負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負(fù)責(zé)組織用地核驗(yàn)核查和規(guī)劃條件核實(shí)工作。負(fù)責(zé) 與編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，國(guó)土空間綜合整治，土地整理復(fù)墾等工作 參與建立生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，執(zhí)行合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出區(qū)級(jí)備選項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)報(bào)，監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害治理工作，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題；擬定礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量備案、登記、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源的管理、礦產(chǎn)儲(chǔ)備工作；實(shí)施礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系；監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導(dǎo)全區(qū) 綠色礦山建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估及管理。

　　5、自然資源所：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)協(xié)助相關(guān)股室部門進(jìn)行國(guó)土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目實(shí)施、轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類項(xiàng)目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗(yàn)核查、拆遷安置等工作提供服務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室（財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）、用途管制股（開(kāi)發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）、區(qū)自然資源局設(shè)下列所屬派出機(jī)構(gòu)：梅溪自然資源所、郭鎮(zhèn)自然資源所、城區(qū)自然資源所。

　　2、本部門現(xiàn)有干部職工21人，其中參照公務(wù)員管理編制人數(shù)21人。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬單位1個(gè)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)自然資源事務(wù)中心，本次2024年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算699.44萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款699.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少154.59萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政整體縮減業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)145.83萬(wàn)元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算699.44萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.99萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出591.78萬(wàn)元，住房保障支出24.91萬(wàn)元。支出較去年減少了154.59萬(wàn)元，其中基本支出減少8.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少145.83萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槁殬I(yè)年金單位部分未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出減少主要原因是財(cái)政整體縮減業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)145.83萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算699.44萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.76萬(wàn)元，占9.97%；衛(wèi)生健康支出12.99萬(wàn)元，占1.86%；自然資源海洋氣象等支出591.78萬(wàn)元，占84.61%；住房保障支出24.91萬(wàn)元，占3.56%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為384.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)346.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出37.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為315萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出290萬(wàn)元，主要用于樓區(qū)范圍內(nèi)的自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，含土地衛(wèi)片執(zhí)法、村莊規(guī)劃編制等工作；編外用工人員經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于編外用工人員工資發(fā)放。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.80萬(wàn)元，與上一年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少3.50萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)未納入年初預(yù)算。

　　（三）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額330.50萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類15.80萬(wàn)元，服務(wù)類314.70萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)411.82萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)260.01萬(wàn)元；設(shè)備原值小計(jì)136.81萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)15.00萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為699.44萬(wàn)元，其中，基本支出384.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出315.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx