2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局部門概況
一、部門職責
（一）負責地理信息測繪，土地監(jiān)測工作；負責組織自然資源和規(guī)劃領域違法案件會審會議；負責重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開展法治宣傳教育；承擔行政復議答、聽證工作；歸口管理行政應訴和公平竟爭審查工作；推進依 行政工作；指導監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負責自然資源統一確權登記工作 制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、測繪、信息、爭議調處、成果應用等制度。指導監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動產確權登記工作 負責自然資源調查監(jiān)測評價。定期組織實施自然資源基礎調查、變更調查、專項調查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價；開展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國情等專項調查監(jiān)測評價工作 負責實施全區(qū)基礎測繪和測繪行業(yè)管理 負責監(jiān)督管理地理信息安全、測繪成果質量和測繪活動 負責全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務工作。負責全區(qū)測量標志保護 承擔地理空間數據的匯集整合、提供使用和共享工作。負責全區(qū)航天航空遙感影像數據的同意獲取、處理提供。
（二）承擔建設項目用地預審；承擔審查、核發(fā)有用地預審權的建設項目用地預審意見和選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證；承擔報國務院、省政府、市政府審批的各類土地用途轉用、征收、征用的審核、報批工作；負責土地使用權收回 負責行政審批，土地征收，農用地轉用，用地預審，臨時用地審批，征地拆遷實施。執(zhí)行全民所有自然資源資產管理政策和統計制度；負責自然資源資產價值評估和資產核算工作；承辦全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出的評估和方案實施；草擬國有劃撥決定書、國有建設用地使用 出讓合同；承辦土地轉讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲備和供應計劃 編制；承辦自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，負責土地 市場信用體系；承辦閑置土地的認定工作；參與建立政府公示自然資源價格體系，參與自然資源 級價格評估，參與組織基準地更新；開展自然資源節(jié)約集約利用 負責耕地數量、耕地質量保護工作 組織實施轄區(qū)耕地保護責任目標考核和永久基本。農田特殊保護 負責耕地占補平衡管理，落實占用耕地補償制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
（三）負責牽頭組織岳陽樓區(qū)范圍內村莊規(guī)劃的編制及技術審查 負責協助協調城市規(guī)劃在我區(qū)的項目審查審批等業(yè)務工作 協助協調城市規(guī)劃在我區(qū)除市 工程外的市級項目審查審批等業(yè)務 負責協助岳陽樓區(qū)范圍 區(qū)級鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學校、基層醫(yī)療機構、社區(qū)養(yǎng)老機構等公益性規(guī)劃建設項目的建設用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審；負責建設工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負責組織用地核驗核查和規(guī)劃條件核實工作。負責 與編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃，國土空間綜合整治，土地整理復墾等工作 參與建立生態(tài)保護補償制度，執(zhí)行合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，并提出區(qū)級備選項目。負責組織地質災害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協調地質災害調查評價；承擔地質災害的預防、預報，監(jiān)督地質災害治理工作，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題；擬定礦產資源政策和規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護；承擔礦產資源儲量備案、登記、統計和信息發(fā)布及壓覆礦產資源的管理、礦產儲備工作；實施礦山儲量動態(tài)管理，建立礦產資源安全監(jiān)測預警體系；監(jiān)督地質資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導全區(qū)綠色礦山建設；負責全區(qū)礦業(yè)權出讓收益評估及管理。
（四）自然資源所：負責轄區(qū)內協助相關股室部門進行國土空間綜合整治、生態(tài)修復工程項目實施、轄區(qū)內城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類項目選址與用地預審、規(guī)劃條件核實和用地核驗核查、拆遷安置等工作提供服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。本單位內設機構包括：辦公室（財務股）、政策法規(guī)股（調查確權登記股）、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復股、地質災害和礦產資源管理股）、區(qū)自然資源局設下列所屬派出機構：梅溪自然資源所、郭鎮(zhèn)自然資源所、城區(qū)自然資源所、下屬二級機構岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心。本部門現有干部職工19人，其中參照公務員管理編制人數19人
（二）決算單位構成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心，岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局本級。岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務中心單位獨立核算。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為690.11萬元。與上年相比，減少366.86萬元，減少34.71%，主要是因為2022年包含機構改革下沉時的市級業(yè)務經費。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計690.11萬元，其中：財政撥款收入689.11萬元，占99.86%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.00萬元，占0.14%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計690.11萬元，其中：基本支出332.59萬元，占48.19%；項目支出357.52萬元，占51.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為689.11萬元，與上年相比，減少367.86萬元,減少34.80%，主要是因為2022年包含機構改革下沉時的市級業(yè)務經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出689.11萬元，占本年支出合計的99.86%，與上年相比，財政撥款支出減少367.86萬元，減少34.80%，主要是因為2022年包含機構改革下沉時的市級業(yè)務經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出689.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.18萬元，占0.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.92萬元，占8.41%;衛(wèi)生健康（類）支出22.86萬元，占3.32%；自然資源海洋氣象等（類）支出584.11萬元，占84.76%；住房保障（類）支出23.04萬元，占3.34%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為854.03萬元，支出決算數為689.11萬元，完成年初預算的80.69%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為31.77萬元，支出決算為22.39萬元，完成年初預算的70.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：退休人員一次性生活補貼跨年度發(fā)放。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為32.32萬元，支出決算為31.91萬元，完成年初預算的98.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在職人員年內正常退休。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.47萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.98萬元（工傷保險），支出決算為1.32萬元，完成年初預算的134.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社�；鶖嫡{整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.66萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于預算數的主要原因是：錦江之星防疫隔離點裝修費用未納入年初預算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為11.16萬元，支出決算為12.43萬元，完成年初預算的111.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社�；鶖嫡{整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.78萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員獨生子女獎勵未納入年初預算。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為730.01萬元，支出決算為575.51萬元，完成年初預算的78.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：非稅收入撥款支出在自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項），還有部分費用在2024年支付。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.60萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：非稅收入撥款預算在自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項），而支出時計入自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為24.24萬元，支出決算為23.04萬元，完成年初預算的95.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在職人員年內正常退休。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出332.59萬元，其中：
人員經費299.31萬元，占基本支出的89.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費33.28萬元，占基本支出的10.01%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.50萬元，支出決算為3.07萬元，完成預算的87.71%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3.50萬元，支出決算為3.07萬元，完成預算的87.71%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.61萬元，減少16.58%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.07萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.07萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費3.07萬元，主要是公務用車保險、維修、油料費支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出33.28萬元，比年初預算數減少4.52萬元，降低11.96%。主要原因是：部分印刷費和公務用車運行維護費在2024年支付。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數。
本部門無培訓費的預算和支出決算數。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額386.70萬元，其中：政府采購貨物支出12.31 萬元、政府采購工程支出13.47萬元、政府采購服務支出360.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.70萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出689.11萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出690.11萬元，其中：基本支出332.59萬元，項目支出357.52萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)秀。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數為690.11萬元，執(zhí)行數為690.11萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是總結歸納本單位“四本預算”支出的績效目標完成情況。一般公共預算支出689.11萬元，政府性基金撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，其他資金1.00萬元；二是實現產出和取得效益的情況。保持了2臺公務用車的運行，審查項目工作質量情況達到了100.00%，機關承擔的自然資源業(yè)務工作在規(guī)定時間內按要求完成率達到了84.00%，項目執(zhí)行過程中有效節(jié)約經濟成本，但由于事權下放，部分工作職能職權市里未跟區(qū)里達到統一意見，工作進行較困難；三是圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結單位資產管理和開展業(yè)務情況。我單位在資產管理中嚴格按照文件規(guī)定，不管是資產資金的使用及采購流程及資產管理上都做到了完整統一的管理目標；我單位在自然資源業(yè)務工作中，其主要涵蓋的自然資源管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃等都嚴格按照事權下放的要求，恪盡職守；四是從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務實施效果。我局承擔的自然資源工作具有促進發(fā)展的效益，有效保障機關正常運轉，有效保障樓區(qū)范圍內自然資源保護工作，自然資源政策宣傳到位，社會公眾滿意度較高。發(fā)現的主要問題及原因：一是自然資源相關業(yè)務部門年度專項工作無下撥經費或經費不足；二是某些項目為當年中央或省市區(qū)臨時要求工作，因任務重時間緊，專項資金無法及時下撥到位；三是事權下放承接較困難。下一步改進措施：一是目前無專項資金或經費不夠部分從我局業(yè)務工作經費中支出；二是多向業(yè)務股室宣傳專項資金及時使用的重要性，重視采購內控制度的宣傳把握，資金使用和采購流程業(yè)務股室必須人人清楚；三是對接好事權下放工作。轉變觀念，理清思路，積極匯報，爭取上級的重視和支持，搞好事權屬地改革。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
