岳陽市直管公房運營服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策，參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件；制定公共租賃房屋運營管理的各項制度；負(fù)責(zé)公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作，協(xié)助實施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作；負(fù)責(zé)公共租賃房屋運營騰退管理；負(fù)責(zé)查處有關(guān)違法違規(guī)行為，協(xié)調(diào)處理運營管理過程中有關(guān)信訪問題；負(fù)責(zé)公共租賃房屋資產(chǎn)保值增值及安全管理工作；完成上級部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位領(lǐng)導(dǎo)崗位4個。現(xiàn)共有編制35人，實有35人。其中：正科級職員1個，副科級級職員3名。內(nèi)設(shè)股室 8個：計財股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，辦公室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1072.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1072.06萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加26.85萬元，主要是因為社�；鶖�(shù)的調(diào)整與年初新調(diào)入一位職工。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1072.06萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出129.33萬元，衛(wèi)生健康支出19.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出887.72萬元，住房保障支出35.7萬元。支出較去年增加26.85萬元，其中基本支出增加26.85萬元，項目支出較上年基本持平。其中基本支出較上年增加主要是因為主要是因為社保基數(shù)的調(diào)整與年初新調(diào)入一位職工。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1072.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出129.33萬元，占12.06%，衛(wèi)生健康支出19.32萬元，占1.8%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出887.72萬元，占82.81%，住房保障支出35.70萬元，占3.33%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為587.06萬元，其中：人員經(jīng)費525.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積、伙食補助費、離退休費、其他對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出61.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、其他商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為485萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出115萬元，主要用于公租房物業(yè)補貼與管理等方面支出；長期聘用人員經(jīng)費70萬元，主要用于發(fā)放公租房房管員在房屋租金收取與日常管理方面的支出，運行維護經(jīng)費300萬元，主要用于公租房屋修繕方面支出。2024年度本單位無其他大型政府性項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61.2萬元，比上一年增加3.6萬元，增加6.25%。主要原因是有1位職工調(diào)入。注明：本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。）
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。主要原因是無計劃此方面的支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算0萬元，未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額546.2萬元，其中工程類300萬元，貨物類61.2萬元，服務(wù)類185萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計53.88萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計4.50萬元；通用設(shè)備原值小計27.50萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計21.88萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1072.06萬元，其中，基本支出587.06萬元，項目支出485萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
