岳陽市公共租賃房屋運(yùn)營服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策，參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件；制定公共租賃房屋運(yùn)營管理的各項(xiàng)制度；負(fù)責(zé)公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作，協(xié)助實(shí)施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作；負(fù)責(zé)公共租賃房屋運(yùn)營騰退管理；負(fù)責(zé)查處有關(guān)違法違規(guī)行為，協(xié)調(diào)處理運(yùn)營管理過程中有關(guān)信訪糾紛問題；負(fù)責(zé)公共租賃房屋資產(chǎn)保值增值及安全管理工作；完成上級部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、機(jī)構(gòu)編制基本情況
1.市公共租賃房屋運(yùn)營服務(wù)中心為區(qū)政府所屬正科級公益一類事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于強(qiáng)化基層治理和事權(quán)屬地管理的方案〉的通知》（岳機(jī)改發(fā)〔2021〕1號）文件精神，2021年4月事權(quán)整體下沉到岳陽樓區(qū)。根據(jù)相關(guān)文件，我中心為：主任1名，副主任3名，核定事業(yè)編制為40名。目前我中心在崗在編人員34名，臨聘人員5名。
2.市公共租賃房屋運(yùn)營服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室（根據(jù)岳編辦通〔2011〕154號文件）9個：辦公室、房屋管理股、工程股、財(cái)務(wù)股、存量公房管理股、市場管理股、直管公房管理股、公共租賃住房管理股按相關(guān)規(guī)定設(shè)置。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2024年本單位收入預(yù)算978.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款978.58萬元（數(shù)據(jù)來源見表2。“本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少44.61萬元，主要是因?yàn)槿藛T減少及非稅撥款減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算978.58萬元，其中，社會保障及就業(yè)支出145.96萬元，衛(wèi)生健康支出20.94萬元，城社區(qū)支出773.09萬元，住房保障支出38.6萬元。支出較去年減少44.61萬元，其中基本支出減少44.61萬元，項(xiàng)目支出減少10萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樨?cái)政撥款減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算978.58萬元，其中，社會保障及就業(yè)支出145.96萬元，占15%，衛(wèi)生健康支出20.94萬元，占2.1%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出773.09萬元，占79%，住房保障支出38.6萬元，占3.9%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為638.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)481.29萬元，主要包括：基本工資154.04萬元、津貼補(bǔ)貼0.54萬元、獎金102.12萬元、績效工資91.74萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)51.46萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)20.94萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.85萬元、住房公積金38.6萬元，其他工資福利支出18萬元；商品和服務(wù)支出64.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)3萬元、咨詢費(fèi)5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)13.4萬元、其他交通補(bǔ)貼25.2萬元、其他商品及服務(wù)支出12.3萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為340萬元主要用于公租房維修、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和臨聘人員工資。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表13）比上一年減少3.6萬元，降低5%。主要原因是人員調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14）。
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本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為事業(yè)人員教育服務(wù)培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額467.17萬元，其中工程類188.5萬元，貨物類12.02萬元，服務(wù)類154.08萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)375.12萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)284.78萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)80.4萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)8.96萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.98萬元。
本單位無領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
2024年無擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。2024年度本單位未計(jì)劃新增車輛、設(shè)備。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為978.58萬元，其中，基本支出638.58萬元，項(xiàng)目支出340萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏�(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
