岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心2024年度

部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)管理和養(yǎng)護(hù)單位的日常工作進(jìn)行督查和考核。負(fù)責(zé)對(duì)沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)破占道行為和戶(hù)外廣告管理。負(fù)責(zé)對(duì)沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)違反城市管理法規(guī)的行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)對(duì)沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)市政設(shè)施的維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)與岳陽(yáng)樓景區(qū)管委會(huì)、海事、交通等部門(mén)的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。根據(jù)園林綠化環(huán)境衛(wèi)生等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制定沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)細(xì)則。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述主要工作職責(zé)，本部門(mén)共有編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人。內(nèi)設(shè)置2個(gè)職能股室：

1、人秘股

負(fù)責(zé)文秘、公務(wù)、信息、文印、收發(fā)、保密、信訪和檔案工作；負(fù)責(zé)勞資、人事、后勤和接待工作。

2、綜合股

負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作的組織、實(shí)施、督查和考核；負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)被考核單位。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

      本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

 

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算219.73萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款219.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少10.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，編外用工人員減少，財(cái)政撥款總額下降。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門(mén)支出預(yù)算219.73萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)219.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.57萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.45萬(wàn)元，住房保障支出10.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出77.00萬(wàn)元。其中基本支出較去年減少2.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出支出較去年減少8.00萬(wàn)元。其中基本支出減少主要是因?yàn)?/font>堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>編外用工人員減少，財(cái)政撥款總額下降。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算219.73萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出219.73萬(wàn)元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.57萬(wàn)元，占6.63%；衛(wèi)生健康支出5.57萬(wàn)元，占2.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.45萬(wàn)元，占51.18%；住房保障支出10.15萬(wàn)元，占4.62%；項(xiàng)目支出77.00萬(wàn)元，占35.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為142.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)126.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、殘疾人事業(yè)支出等；商品和服務(wù)支出16.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為77.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出39.00萬(wàn)元，主要用于管轄范圍內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)檢查、信訪工作、落實(shí)迎檢工作等方面；環(huán)衛(wèi)清掃專(zhuān)用車(chē)輛運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于生產(chǎn)用柴油車(chē)1輛，電動(dòng)巡邏車(chē)3輛正常運(yùn)行維護(hù)等方面;編外用工人員經(jīng)費(fèi)支出34.00萬(wàn)元，主要用于按核定人數(shù)聘用協(xié)管員并成立協(xié)管員隊(duì)伍，完成考核內(nèi)容。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.20萬(wàn)元，比上一年對(duì)比無(wú)增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19.10萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少19.10萬(wàn)元，減少1910.00%，主要原因是因?yàn)?/font>財(cái)政改變預(yù)算撥款方式。

（三）一般性支出情況

2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額93.20萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)12.98萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)80.22萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)60.79萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)14.20萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)42.90萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)3.69萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.26萬(wàn)元。

本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為219.73萬(wàn)元，其中，基本支出142.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出77.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為77.00萬(wàn)元，其中，編外用工人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目34.00萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)清掃專(zhuān)用車(chē)輛運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4.00萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)39.00萬(wàn)元；2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

 430001 岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心2024年預(yù)算公開(kāi)表26張.xlsx