岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生
后勤服務(wù)中心
2024年度
部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表(工資福利)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表(工資福利)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
24、政府采購預(yù)算部門公開表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位國有資產(chǎn)管理，包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護(hù)、招租創(chuàng)收和日常管理工作。建立健全完善國有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和管理制度，定期開展巡查，及時(shí)了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況，產(chǎn)權(quán)、臺賬資料清楚、規(guī)范、完善。
2、全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位庭院建設(shè)與管理，包括治安、庭院衛(wèi)生、綠化、水電氣的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指標(biāo)體系。負(fù)責(zé)各單位庭院治安、衛(wèi)生、綠化等工作日常檢查與考評，在國家、省級文明、衛(wèi)生城市復(fù)查迎檢期間開展督查，對存在問題和薄弱環(huán)節(jié)提出具體意見，確保各庭院及時(shí)整改落實(shí)，高效完成工作任務(wù)。
3、對接相關(guān)單位推動“三供一業(yè)”分離和庭院改造工程。
4、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成編制9名，在職9人，其中，主任1名，副主任1名，專業(yè)技術(shù)人員3名，管理人員6名。
2、內(nèi)設(shè)股室：財(cái)務(wù)股、綜合股、人秘股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算216.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款151.65萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款65.00，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）19、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加34.48萬元，主要是因?yàn)?/font>增加了1名全額事業(yè)編制工作人員和項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算216.65萬元，其中，[201]一般公共服務(wù)支出0.00萬元；[208]社會保障和就業(yè)支出26.36萬元；[210]衛(wèi)生健康支出5.06萬元；[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出175.75萬元；[221]住房保障支出9.47萬元；支出較去年增加34.48萬元，其中基本支出2024年增加14.48萬元，項(xiàng)目支出2024年增加20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>單位新進(jìn)1名全額事業(yè)編制工作人員；年初事業(yè)編制工作人員工資和社保部分調(diào)增；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>，財(cái)政按單位2023年部門決算支出，從單位實(shí)際情況出發(fā)，財(cái)政部門實(shí)際審核給予增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0%；[208]社會保障和就業(yè)支出26.36萬元，占12.16%；[210]衛(wèi)生健康支出5.06萬元，占2.33%；[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出175.75萬元，占81.12%；[221]住房保障支出9.47萬元，占4.37%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為147.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)131.45萬元，主要包括：基本工資36.10、津貼補(bǔ)貼0.18萬元、獎金26.04萬元、績效工資23.30萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.50萬元、退休費(fèi)12.83萬元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.06萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.90萬元、住房公積金9.47萬元；商品和服務(wù)支出16.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.50萬元、其他交通費(fèi)用6.24萬元、其他商品和服務(wù)支出2.96萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為69.00萬元，其中：環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元；特定目標(biāo)類，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)65.00萬元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)用于后勤事務(wù)管理費(fèi)開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.20萬元，比上一年增加1.80萬元，增加12.5%。主要原因是單位新進(jìn)1名全額事業(yè)編制工作人員的原因。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)XX萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.00萬元。跟上一年比持平，增加0%，主要原因是2023年度單位部門預(yù)算支出公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為4.00萬元。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元，內(nèi)容為無。
2024年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額85.29萬元，其中A工程類24.30萬元，B貨物類12.91萬元，C服務(wù)類48.08 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)56.35萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)51.72萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)4.63萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛，主要用于安全生產(chǎn)、國有資產(chǎn)巡查管理，資金來源為財(cái)政撥款。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為216.65萬元，其中，基本支出151.65萬元，項(xiàng)目支出65.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表22。納入2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為69萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21。其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)65萬元；2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
