2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┙值擂k事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。
�。ǘh政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)等日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、機(jī)要、保密、會務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、綜合考核等工作黨政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)等日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、機(jī)要、保密、會務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、綜合考核等工作。
�。ㄈh建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等有關(guān)事項(xiàng)黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等有關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄋ模┙�(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)做好移民開發(fā)工作；負(fù)責(zé)做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項(xiàng)目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)及其治理工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)大氣嚴(yán)重污染時的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應(yīng)急處理，以及河道（河長制）管理；負(fù)責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)動物疫病預(yù)防控制、強(qiáng)制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，捕殺狂犬、野犬。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查統(tǒng)計、科技工信、金融商貿(mào)等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（五）社會事務(wù)：負(fù)責(zé)就業(yè)和社會保障、民政優(yōu)撫、社會救助、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康、文體、計生、教育、慈善、民族宗教等工作；負(fù)責(zé)退役軍人管理等工作；負(fù)責(zé)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)職業(yè)技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出、勞動爭議調(diào)解、社會保障服務(wù)等工作。
�。⿷�(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定與發(fā)布，應(yīng)急知識的宣傳普及和應(yīng)急演練的組織，做好應(yīng)急防范和抗險救災(zāi)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應(yīng)急處置救援等工作；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品事故的應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)洪澇、地質(zhì)等自然災(zāi)害的巡回檢查、處理上報、應(yīng)急處置、避災(zāi)疏散；負(fù)責(zé)抗洪搶險和災(zāi)后的救災(zāi)減災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)緊急防汛期的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實(shí)及撲救工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助對象的初審認(rèn)定和救助。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接應(yīng)急管理等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄆ撸┚C治信訪辦公室：負(fù)責(zé)維護(hù)社會穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會穩(wěn)定形勢，組織開展社會矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門妥善處置重大復(fù)雜矛盾糾紛；落實(shí)防范措施，組織開展突出治安問題排查整治；推進(jìn)社會管理，督促、指導(dǎo)有關(guān)單位做好社會閑散人員、刑釋解教人員、社區(qū)矯正對象、邪教人員及其他高危人員的幫教服務(wù)和管控工作；負(fù)責(zé)禁毒、戒毒（康復(fù)）工作，開展全民禁毒宣傳和預(yù)防教育；開展平安建設(shè)，組織群防群治；落實(shí)綜治民調(diào)，接待群眾來信來訪。
�。ò耍┥鐣聵I(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染病疫情的預(yù)防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費(fèi)續(xù)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助待遇核定工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)承接教育、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
�。ň牛┊a(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心 ：負(fù)責(zé)修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負(fù)責(zé)公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和建設(shè)用地、公共租賃住房保障或住房租賃、危房改造等方面的審核；負(fù)責(zé)征地拆遷安置相關(guān)工作；負(fù)責(zé)集體所有土地承包經(jīng)營審批許可和合同備案，做好經(jīng)營權(quán)證頒發(fā)和家庭農(nóng)場申報的初審；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)物業(yè)小區(qū)業(yè)主委員會組建；根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、自然資源和規(guī)劃、住建等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
�。ㄊ┕卜⻊�(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)、便民服務(wù)中心）：負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)梳理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量等；負(fù)責(zé)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，實(shí)行政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”及各類審批事項(xiàng)蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開具，實(shí)行“一枚印章管審批（服務(wù)）”；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作；負(fù)責(zé)“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)開展公共（便民）服務(wù)，對社區(qū)辦事窗口服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核；承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺的事務(wù)性工作；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
�。ㄊ唬┩艘圮娙朔⻊�(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
�。ㄊ┚C合行政執(zhí)法大隊(duì)：依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)禁違拆違的全部職責(zé)，根據(jù)委托，負(fù)責(zé)對擅自修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進(jìn)行拆除。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接自然資源和規(guī)劃等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的行政執(zhí)法事項(xiàng)。
（十三）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護(hù)等工作。
�。ㄊ模┴斦贺�(fù)責(zé)街道財政資金預(yù)算、資金監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)稅務(wù)、審計、經(jīng)管等工作；指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)財務(wù)工作。
�。ㄊ澹┧痉ㄋ贺�(fù)責(zé)基層法治建設(shè)，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)街道法律顧問工作，指導(dǎo)監(jiān)督街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)開展執(zhí)法活動；負(fù)責(zé)人民調(diào)解、行政調(diào)解和相關(guān)糾紛、爭議的裁決工作；參與社會治安綜合治理工作；承擔(dān)社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我單位共有編制人數(shù)109人，其中：行政編16人，事業(yè)編93人。股室15個，站所9個，行政村1個，社區(qū)10個。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處本級。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊唬�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6930.72萬元。與上年相比，增加2557.03萬元，增加58.46%，主要是因?yàn)槲覇挝粰C(jī)構(gòu)人員調(diào)整，單位工作開展的消耗性支出增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)撥款增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6930.72萬元，其中：財政撥款收入4656.30萬元，占67.18%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2274.42萬元，占32.82%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6930.72萬元，其中：基本支出6903.31萬元，占99.60%；項(xiàng)目支出27.41萬元，占0.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4656.30萬元，與上年相比，增加3218.24萬元，增加223.79%，主要是因?yàn)槲覇挝粰C(jī)構(gòu)人員調(diào)整，單位工作開展的消耗性支出增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4656.30萬元，占本年支出合計的67.18%，與上年相比，財政撥款支出增加3218.24萬元，增加223.79%，主要是因?yàn)槲覇挝粰C(jī)構(gòu)人員調(diào)整，單位工作開展的消耗性支出增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出4656.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4656.30萬元，占100.00%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1793.12萬元，支出決算數(shù)為4656.30萬元，完成年初預(yù)算的259.68%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4656.30萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位機(jī)構(gòu)人員調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。按照預(yù)算一體化科目設(shè)置，部門支出根據(jù)實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)進(jìn)行賬務(wù)處理時，調(diào)整了類款項(xiàng)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為142.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為143.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1258.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
11、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出4656.30萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1292.74萬元，占基本支出的27.76%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)3363.56萬元，占基本支出的72.24%，主要包括其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比持平，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3363.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3168.36萬元，增長1623.14%。主要原因是：我單位機(jī)構(gòu)人員調(diào)整，單位工作開展所需的辦公用品、耗材等經(jīng)費(fèi)支出增加；單位機(jī)器設(shè)備、消防設(shè)施等維修保養(yǎng)及其他服務(wù)支出增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費(fèi)支出；無培訓(xùn)費(fèi)支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1014.27萬元，其中：政府采購貨物支出370.92萬元、政府采購工程支出130.80萬元、政府采購服務(wù)支出512.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額1014.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1014.27萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出4656.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出6930.72萬元，其中：基本支出6903.31萬元，項(xiàng)目支出27.41萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。詳見附件二。
組織開展項(xiàng)目資金績效自評，項(xiàng)目1個，共涉及資金143.15萬元，本部項(xiàng)目支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。詳見附件三。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1793.12萬元，執(zhí)行數(shù)為6930.72萬元，完成預(yù)算的386.52%。績效目標(biāo)完成情況：一是突出黨建引領(lǐng)，政治建設(shè)不斷強(qiáng)化，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，多措并舉激發(fā)黨建活力。常態(tài)化開展中心組學(xué)習(xí)10次、理論學(xué)習(xí)20余次。班子成員牽頭11個調(diào)研課題，深入基層一線調(diào)研44次，辦結(jié)民生保障等實(shí)事28件；二是狠抓正風(fēng)肅紀(jì)，加強(qiáng)廉政氛圍。對中央八項(xiàng)規(guī)定和糾四風(fēng)工作做到逢會必講，在（村）社區(qū)建立（村）居監(jiān)察聯(lián)絡(luò)站，扎實(shí)推進(jìn)清廉村居建設(shè)，出臺“兩禁”制度；三是優(yōu)化營商環(huán)境，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。全力以赴服務(wù)4個重點(diǎn)在建項(xiàng)目，全面排查轄區(qū)寓外鄉(xiāng)友，建立寓外鄉(xiāng)友數(shù)據(jù)庫；四是堅持綜合施策，社會治理革故鼎新。街道大局和諧穩(wěn)定、信訪總量持續(xù)下降、訴源治理成效明顯，全年共受理各類12345市民服務(wù)熱線614件次，辦理率99.67%、市長（區(qū)長）信箱46件次，辦理率100%；五是辦好惠民實(shí)事，民生幫扶用心用情，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。規(guī)范低保審批程序，現(xiàn)已救助家庭685戶；為殘疾人爭取就業(yè)機(jī)會4人，辦理護(hù)理補(bǔ)貼449人、生活困難補(bǔ)貼361人；六是守護(hù)生態(tài)文明，城市環(huán)境日益凈美。持續(xù)深化愛國衛(wèi)生運(yùn)動，全年共進(jìn)行環(huán)境整治28次，清除衛(wèi)生死角769處，刷除牛皮癬4140多處，市容市貌不斷優(yōu)化。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
面對成績信心倍增，直面問題不容懈怠。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，實(shí)際工作中還存在諸多挑戰(zhàn)和不足：一是工作標(biāo)準(zhǔn)敷衍了事。部分干部工作中存在過關(guān)思想、交差現(xiàn)象。二是人員力量捉襟見肘。村(社區(qū))人手不足，干部平時難以兼顧工作和學(xué)習(xí)。三是民生實(shí)事仍有短板。部分村（社區(qū)）群眾醫(yī)保征繳意愿不強(qiáng)，社區(qū)之間完成情況差距明顯。
下一步改進(jìn)措施：一是堅定思想信念，深學(xué)篤行守初心擔(dān)使命。加強(qiáng)基層黨建。強(qiáng)化市、區(qū)、街道、社區(qū)四級聯(lián)動，推進(jìn)街道社區(qū)黨建與行業(yè)黨建、小區(qū)黨建、兩新黨建互聯(lián)互動；優(yōu)化作風(fēng)建設(shè)。切實(shí)扛起抓紀(jì)律作風(fēng)的政治責(zé)任，鍥而不舍貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)深化糾治“四風(fēng)”，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化；開展主題教育。聚焦“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，務(wù)必做到以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干，持續(xù)提振黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的精氣神；二是繼續(xù)調(diào)優(yōu)配強(qiáng)人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，為干部隊(duì)伍補(bǔ)充新鮮力量，增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力；三是時刻把改善民生作為應(yīng)盡之責(zé)，順應(yīng)民心期盼、辦好民生實(shí)事。醫(yī)保征繳再動員。發(fā)揮網(wǎng)格化優(yōu)勢，以多樣化手段、精細(xì)化服務(wù)，持續(xù)抓好醫(yī)療保險征繳工作，切實(shí)做到“應(yīng)保盡保、不漏一戶、不落一人”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
十一、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
十二、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附 件
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2023年決算公開表.xlsx
