岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè)，完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學(xué)校、社會組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強服務(wù)機構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4、實施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。
8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全村自治平臺，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。
9、履行法定職責(zé)。落實鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)133人，其中：在職編制87人；離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪辦6個職能辦公室，下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級財務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個站所。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1914.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1914.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加368.04萬元，主要是因為新增了城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃）項目。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算1914.3萬元，其中國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出248.07萬元，衛(wèi)生健康支出49.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1518.12萬元，住房保障支出93.38萬元。支出較去年增加了368.04萬元。其中基本支出增加23.38萬元，項目支出增加了344.66萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，項目支出增加主要是新增了城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生（鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)清掃）項目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1914.3萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出248.07萬元，占12.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1518.12萬元，占79.3%；衛(wèi)生健康支出49.73萬元，占2.6%；住房保障支出93.38萬元，占4.88%；國防支出5萬元，占0.26%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1914.3萬元，其中：人員經(jīng)費1390.7萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、津貼補貼、獎金、基本工資、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、退休費；商品和服務(wù)支出156萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費 、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年本部門項目支出預(yù)算367萬元，其中：兵役征集5萬元，主要用于征兵宣傳、民兵訓(xùn)練及陣地建設(shè)等方面；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生337萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人工資發(fā)放；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)以及撫恤金發(fā)放等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款156.6萬元，比上一年增加1.8萬元，增加1.16%。主要原因是2024年人員增加相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少5.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減非生產(chǎn)性開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本部門2024年會議費預(yù)算1萬，擬召開2次會議，人數(shù)90人次，年初經(jīng)濟工作會議、年底總結(jié)表彰大會。
培訓(xùn)費無預(yù)算，未計劃開展培訓(xùn)。
2024年度本部門未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額206.6萬元，其中工程類55萬元，貨物類70.92萬元，服務(wù)類80.68萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計558.19萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計438.93萬元；通用設(shè)備原值小計63.73萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.99萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計54.54萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1914.3萬元，其中，基本支出1547.3萬元，項目支出367萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
