2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門概況
一、部門職責
東茅嶺街道黨工委領導本地區(qū)政治、經濟、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理，東茅嶺街道辦事處依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導鞏固社區(qū)黨組織建設，完善社區(qū)黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經費保障；擴大新興領域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)、企業(yè)、學校、社會組織等基層黨組織和民兵預備役預建黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。落實黨管人民武裝工作主體責任，督導基層武裝部履行工作職能。
（二）統籌社區(qū)發(fā)展。統籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。
（三）組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領域相關法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。
（四）實施綜合管理。負責轄區(qū)內城市管理等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
（五）維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統籌協調、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。
(八)指導基層自治。指導居民委員會建設，健全社區(qū)自治平合，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設和管理。
(九)履行法定職責。根據《湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)（湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權力清單和責任清單〉和（湖南省賦子鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經濟社會管理權限指導目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號)，負責落實街道權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務；根據授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。
(十)完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務。
(十一)職能轉變。全面加強基層黨的建設，提升黨建引領城市基層治理的能力；加強對轄區(qū)內城市綜合管理工作的組織實施和統籌協調職責；加強轄區(qū)內與居民密切相關的行政審批和公共服務的組織實施職責；加強維護轄區(qū)公共安全職責。實行街道職責準入制度和社區(qū)事務準入制度，將街道工作重心轉為優(yōu)化公共服務，為經濟社會發(fā)展提供良好環(huán)境。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處設有6個內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室；設人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊；設4個事業(yè)站所：社會事業(yè)綜合服務中心、產業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網格化中心、退役軍人服務站；設3個其他機構：財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心。現有人數共82人，其中：在職58人；退休24人。
（二）決算單位構成。本單位無獨立核算的下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位僅包括：岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1919.42萬元。與上年相比，減少516.28萬元，減少21.20%，主要是因為一般公共服務支出增加69.07萬元，國防支出增加4.56萬元，公共安全支出增加4.60萬元，社會保障和就業(yè)支出增加58.04萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加660.69萬元，住房保障支出增加13.9萬元，災害防治及應急管理支出增加3.86萬元，其他支出減少1332.02萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1919.42萬元，其中：財政撥款收入1592.60萬元，占82.97%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入326.82萬元，占17.03%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1919.42萬元，其中：基本支出1333.00萬元，占69.45%；項目支出586.42萬元，占30.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1592.60萬元，與上年相比，增加701.38萬元,增長78.69%，主要是因為一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1592.60萬元，占本年支出合計的82.97%，與上年相比，財政撥款支出增加701.38萬元，增長78.69%，主要是因為一般公共服務支出增加69.07萬元，國防支出增加4.56萬元，公共安全支出增加4.60萬元，社會保障和就業(yè)支出增加58.04萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加546.33萬元，住房保障支出增加13.91萬元，災害防治及應急管理支出增加3.85萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1592.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出69.07萬元，占4.34%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%;國防支出4.56萬元，占0.29%；公共安全支出4.60萬元，占0.29%；社會保障和就業(yè)支出118.44萬元，占7.44%；衛(wèi)生健康支出29.77萬元，占1.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1305.99萬元，占82.00%；住房保障支出56.31萬元，占3.53%；災害防治及應急管理支出3.86萬元，占0.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為958.36萬元，支出決算數為1592.60萬元，完成年初預算的166.18%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為52.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度部分獎金在行政運行中列支。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為17.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分其他工資福利支出、郵電費、差旅費、其他商品與服務支出在信訪事務中列支。
3、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預算的91.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，減少了兵役征集支出。
4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分其他工資福利支出在其他公共安全支出中列支。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為56.64萬元，支出決算為35.90萬元，完成年初預算的63.38%，決算數小于年初預算數的主要原因是：基數調整導致行政單位離退休減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為77.43萬元，支出決算為75.94萬元，完成年初預算的98.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動導致機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為38.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費由財政統一劃撥，因此支出決算為0.00萬元。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.29萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算的100.00%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度財政對工傷保險基金的補助在行政運行里列支。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分勞務費、其他商品與服務支出在其他退役軍人事務管理支出列支。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分其他社會保障繳費在其他社會保障和就業(yè)支出列支。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為26.97萬元，支出決算為29.77萬元，完成年初預算的110.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度醫(yī)療保險繳費基數調整導致行政單位醫(yī)療增加。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為3.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年未繳公務員醫(yī)療補助。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為686.60萬元，支出決算為1233.65萬元，完成年初預算的179.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是：街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運行經費投入增大。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為150.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分商品與服務支出、對個人與家庭補助在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出中列支。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為26.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分租賃費、其他商品和服務支出在城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出中列支。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分其他商品和服務支出在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中列支。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為58.07萬元，支出決算為56.31萬元，完成年初預算的96.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金繳費基數調整導致支出減少。
19、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分其他商品和服務支出在他應急管理支出中列支。
20、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為212.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分其他工資福利支出、商品和服務支出在其他支出中列支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1120.53萬元，其中：
人員經費809.68萬元，占基本支出的72.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費310.85萬元，占基本支出的27.74%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.00萬元，支出決算為0.0萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排因公出國（境），與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為4.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是本年未安排公務接待活動，與上年相比減少5.14萬元，減少100.00%,減少的主要原因是未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出310.85萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加206.45萬元，增長197.75%。主要原因是：街道用于咨詢費、差旅費、其他商品和服務支出增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算0.30萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預算的100.00%。用于召開3次會議，總計人數621人，內容為：2022年工作總結表彰會、七一黨員大會、八一建軍節(jié)座談會。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.18萬元。用于開展6次培訓，總計人數63人，內容為2022年事業(yè)單位工作人員培訓、2022年新媒體短視頻創(chuàng)作實操培訓、黨建引領城市基層治理專題培訓、赴東湖高新區(qū)互聯網企業(yè)黨建工作培訓、財務培訓、基層統戰(zhàn)干部培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額390.41萬元，其中：政府采購貨物支出100.73萬元、政府采購工程支出129.91萬元、政府采購服務支出159.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額378.32萬元，占政府采購支出總額的96.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額372.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.48%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.42%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的93.43%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1592.60萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2023年整體支出1919.42萬元，其中：基本支出1333.00萬元，項目支出586.42萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，其中超30.00萬元的項目3個，共涉及資金420.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的71.74%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數為1919.42萬元，執(zhí)行數為1919.42萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是全年開展學習實踐科學理論160余次，移風易俗80余次，宣傳宣講黨的政策80余次，核心價值觀80余次，志愿者服務活動80余次，深入貫徹“清廉湖南”建設總要求；二是全年共深入排查安全隱患540余處，立行立改300多處，開展敲門入戶行動600多家，轄區(qū)未發(fā)生一起安全事故,獲得優(yōu)秀安全生產優(yōu)秀單位；并對轄區(qū)內所有的自建房進行了全面排查，共234棟，其中經營自建房共有43棟，處置整治五類區(qū)域內C、D級危房4處；三是全年拆除存量違建218處、7090平方米；拆除新增違建7處、373平方米，獲得拆除存量違建先進單位；四是全年開展夜間巡邏158次，獲得全市“三無”信訪單位及信訪工作優(yōu)勝單位；五是全年推進老舊小區(qū)改造覆蓋面積13.3萬平米，覆蓋小區(qū)數量13個，共47棟989戶。
發(fā)現的主要問題及原因：一是單位預算績效參與度不高，宣傳力度不大。主要是因為街道宣傳力度不大，個別站所的對預算績效的認識不夠，導致業(yè)務知識掌握不全面無法參與績效管理。二是績效管理責任意識不夠，各部門不能清楚財政資金支出所有取得的社會和經濟效益，存在“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想。單位未將績效評價考核各站所績效目標實際完成情況和取得的成效，與各站所年度預算安排掛鉤，導致其職能和目標未得到進一步明確。三是財政資金未最大限度發(fā)揮效益，沒有達到效益最大化。單位僅對財政資金使用情況進行監(jiān)控，以監(jiān)督檢查為主，未整合財政資金，優(yōu)化支出結構，導致無法推動財政資金合理配置及高效使用。
下一步改進措施：一是加大宣傳力度，強化部門預算績效管理意識。采取集中學習、培訓等方式，加大對各站所預算績效管理的培訓力度，提高預算績效管理的重要性認識，加強業(yè)務知識學習，讓預算績效管理滲透到各項資金中，發(fā)揮資金使用效益；二是初步樹立績效理念，通過開展績效評價，我街道全體工作人員必須轉變觀念，開始重視支出績效問題，由重資金爭取，重過程管理，向重支出責任，重產出和結果轉變。形成以提高資金使用績效為目標、以結果為導向的管理理念；三是強化責任意識，通過設定明確可衡量的績效目標，各部門更清楚地了解財政資金支出所要取得的社會和經濟效益，其職能和目標得到進一步明確。通過績效評價，考核各站所績效目標實際完成情況和取得的成效，并與下年度預算安排掛鉤，用財要問效，無效要問責，在一定程度上強化了單位整體和部門的財經紀律約束意識和責任意識；四是提高財政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計劃有機結合起來，并進行運行監(jiān)控，有利于整合財政資金，優(yōu)化支出結構，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2023年決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位整體支出績效自評報告.docx