岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處2024年度單位預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　24、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　本次說(shuō)明所有金額均為萬(wàn)元填列，填寫(xiě)金額四舍五入保留兩位小數(shù)。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪(fǎng)辦公室、應(yīng)急管理辦公室，外設(shè)站所：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。

　　本單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1302.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1302.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加346.29萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷�環(huán)衛(wèi)人員工資福利計(jì)入了預(yù)算項(xiàng)目收入。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算1302.95萬(wàn)元，其中，國(guó)防支出5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)113.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.9萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1092.45萬(wàn)元，住房保障支出60.35萬(wàn)元。支出較去年增加346.29萬(wàn)元，其中基本支出減少49.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加396萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，項(xiàng)目支出增加主要是將環(huán)衛(wèi)人員工資福利計(jì)入了預(yù)算項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1302.95萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出113.25萬(wàn)元，占8.69%，國(guó)防支出5萬(wàn)元，占0.38%，衛(wèi)生健康支出31.9萬(wàn)元，占2.45%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1092.45萬(wàn)元，占83.84%，住房保障支出60.35萬(wàn)元，占4.63%，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為901.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)797.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；商品和服務(wù)支出104.4萬(wàn)元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為401萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于兵役征集方面。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出380萬(wàn)元，主要用于發(fā)放環(huán)衛(wèi)工人工資，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理和發(fā)放包干人員工資。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.4萬(wàn)元，比上一年減少5.4萬(wàn)元，降低4.91%。主要原因是人員減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上年無(wú)變動(dòng)，持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為季度工作講評(píng)會(huì)、年度工作講評(píng)會(huì)、重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)、工作部署會(huì)等。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額119.4萬(wàn)元，其中工程類(lèi)27萬(wàn)元，貨物類(lèi)32.94萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)59.46萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)1506.36萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)1363.16萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)80.26萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)62.94萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

　　本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1302.95萬(wàn)元，其中，基本支出901.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出401萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

2024年王家河街道辦事處預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx