岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2024年度
單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)（村）黨組織建設(shè)，完善社區(qū)（村）黨組織負責(zé)人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)（村）、企業(yè)、學(xué)校、社會組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。落實黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。
2、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強服務(wù)機構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4、實施綜合管理。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居（村）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居（村）民委員會建設(shè)，健全社區(qū)（村）自治平臺，組織轄區(qū)單位、居（村）民參與社區(qū)（村）建設(shè)、管理。
9、履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和〈湖南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟社會管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號），負責(zé)落實街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)清單、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。
10、完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門在職編制82人。本部門內(nèi)設(shè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室6個股室。下設(shè)：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站6個事業(yè)單位。街道下轄5個社區(qū)（村）：學(xué)院路社區(qū)、奇家社區(qū)、奇西社區(qū)、蔡家社區(qū)、倉田村。
（三） 預(yù)算單位構(gòu)成
本次2024部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級，所轄6個社區(qū)未納入本次部門預(yù)算公開范圍。本單位所屬二級機構(gòu)（6個股室及6個事業(yè)單位）未單獨進行預(yù)算編制，全部納入部門預(yù)算編范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1891.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1891.45萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加459.63萬元，主要是因為2024年環(huán)衛(wèi)經(jīng)費納入年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1891.45萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1496.14萬元，國防支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出255.98萬元，衛(wèi)生健康支出46.83萬元，住房保障支出87.51萬元。支出較去年增加459.63萬元，其中基本支出減少34.37萬元，項目支出增加494萬元。其中基本支出較上年減少主要是在職人員減少，項目支出增加主要是因為2024年環(huán)衛(wèi)經(jīng)費納入年初預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1891.45萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1496.14萬元，占79.1%；國防支出5萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)支出255.98萬元，占13.53%；衛(wèi)生健康支出46.83萬元，占2.48%；住房保障支出87.51萬元，占4.63%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1392.45萬元，其中：人員經(jīng)費1244.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休補貼等；商品和服務(wù)支出147.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、勞務(wù)費、水電費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）項目支出
2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為499萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出：5萬元主要用于武裝征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費等方面，472萬元主要用于環(huán)境衛(wèi)生支出以及環(huán)衛(wèi)工人工資支付，10萬元主要用于禁違控違支出，12萬元主要用于編外人員經(jīng)費。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款147.6萬元，比上一年減少3.6萬元，下降2.38%。主要原因是本年度本單位人員減少2人。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元。其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少5萬元，降低100%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額282.6萬元，其中工程類127.43萬元，貨物類55.88萬元，服務(wù)類99.29萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計1568.85萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計1505.25萬元；通用設(shè)備原值小計59.9萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計3.7萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛0。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、及價值50萬元以上設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1891.45萬元，其中，基本支出1392.45萬元，項目支出499萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費
指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費
指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（四）財政撥款收入
指本級財政當年撥付的資金。
（五）其他收入
指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（六）基本支出
指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出
指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
800026 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2024年預(yù)算.xlsx