岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處 2024年度

部門預算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算“三公”經費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

20、國有資本經營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分  2024年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街道轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

（1）負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。

（2）按照職責范圍，負責街道轄區(qū)內的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產等監(jiān)督、管理、服務工作。

（3）負責街道轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

（4）負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（5）發(fā)展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發(fā)展和維護市場經濟秩序。

（6）負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。

（7）指導和幫助社區(qū)搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。

（8）配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

（9）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

 

 

（二）機構設置

根據編辦核定，我辦事處機構設置共設有6個內設股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜合信訪辦公室），4個事業(yè)站所（社會事業(yè)綜合服務中心、產業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網格化中心、退役軍人服務站），綜合行政執(zhí)法大隊、財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心�，F有人數共83人，其中：在職60人；離退休23人。全部納入2024年部門預算編制范圍。

（三）預算單位構成

本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

 

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1495.62萬元，其中，一般公共預算撥款1495.62萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加527.87萬元，主要是因為2024年將環(huán)衛(wèi)工人工資及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等列入收入年初預算，所以導致收入較去年增加。

（二）支出預算

2024年本部門支出預算1495.62萬元，其中，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出143.39萬元，衛(wèi)生健康支出31.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1256.75萬元，住房保障支出59.37萬元。支出較去年增加527.87萬元，其中基本支出減少34.13萬元，項目支出增加562.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2024年未將全額在職人員機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和公務員醫(yī)療補助支出列入支出預算，所以導致基本支出減少；項目支出增加主要是因為2024年將環(huán)衛(wèi)工人工資及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出列入支出預算，所以導致項目支出增加。

 

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1495.62萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出143.39萬元，占9.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1256.75萬元，占84.03%；衛(wèi)生健康支出31.12萬元，占2.08%；住房保障支出59.37萬元，占3.97%；國防支出5.00萬元，占0.33%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為928.62萬元，其中：人員經費820.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費支出108.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為567.00萬元，其中：國防支出5.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出562.00萬元，主要用于兵役征集、民兵整組、國防宣傳、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款108.00萬元，比上一年減少3.60萬元，減少3.23%。主要原因是全額在職人員減少2人，因此公用經費減少。

（二）“三公”經費預算

本部門2024年“三公”經費預算數0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少5.00萬元，降低100.00%，主要原因是街道貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮了非必要的公務接待費開支。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預算總額231.50萬元，其中工程類80.00萬元，貨物類39.50萬元，服務類112.00萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產原值合計843.11萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計598.64萬元；通用設備原值小計114.95萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計109.52萬元。本部門無形資產原值合計20.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1495.62萬元，其中，基本支出928.62萬元，項目支出567.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處2024年部門預算公開表.xlsx