岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術(shù)協(xié)會
2024年度部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、密切聯(lián)系科學技術(shù)工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術(shù)工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益,建設(shè)科技工作者之家。
2、開展學術(shù)交流,活躍學術(shù)思想,倡導學術(shù)民主,優(yōu)化學術(shù)環(huán)境,促進學科發(fā)展,推進我區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)。
3、組織科學技術(shù)工作者開展科技創(chuàng)新,參與科學論證和咨詢服務(wù),加快科學技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,助力創(chuàng)新發(fā)展,為增強創(chuàng)業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
4、弘揚科學精神,普及科學知識,推廣先進技術(shù),傳播科學思想和科學方法,捍衛(wèi)科學尊嚴,提高全民科學素質(zhì)。
5、健全科學共同體的自律功能,推動建立和完善科學研究誠信機制,促進科學研究誠信監(jiān)督機制,促進科學道德建設(shè)和學風建設(shè),宣傳優(yōu)秀科學技術(shù)工作者,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀。
6、組織科學技術(shù)工作者參與政策咨詢、政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督。
7、組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認定、技術(shù)標準研制、科技獎勵推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。
8、組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認定、技術(shù)標準研制、科技獎勵推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。
9、注重激發(fā)青少年科技興趣,發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學技術(shù)人才,表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者。
10、注重激發(fā)青少年科技興趣,發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學技術(shù)人才,表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者。
11、開展民間國際科學技術(shù)交流活動,促進國際科學技術(shù)合作,發(fā)展同國(境)外科學技術(shù)團體和科學技術(shù)工作者的友好交往,為海外科技人才來我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。
12、開展民間國際科學技術(shù)交流活動,促進國際科學技術(shù)合作,發(fā)展同國(境)外科學技術(shù)團體和科學技術(shù)工作者的友好交往,為海外科技人才來我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。
13、興辦符合中國科學技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
14、興辦符合中國科學技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
15、負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作,承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)9人,實有人數(shù)11人。內(nèi)設(shè)股室3個,分別是:辦公室、科普部、學會部。
(三)預算單位構(gòu)成
本部門無下屬單位,本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算279.65萬元,其中,一般公共預算撥款279.65萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少23.70萬元,主要是因為響應(yīng)政策,厲行節(jié)約,壓縮行政開支。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算279.65萬元,其中,科學技術(shù)支出216.62萬元,社會保障和就業(yè)支出43.27萬元,衛(wèi)生健康支出6.76萬元,住房保障支出13萬元。支出較去年減少23.70萬元,其中基本支出減少7.87萬元,項目支出減少15.83萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)整人員經(jīng)費減少,項目支出減少主要是因為響應(yīng)政策,厲行節(jié)約,壓縮開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算279.65萬元,其中,科學技術(shù)支出216.62萬元,占77.5%;社會保障和就業(yè)支出43.27萬元,占15.5%;衛(wèi)生健康支出6.76萬元,占2%;住房保障支出13萬元,占5%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為207.65萬元,其中:人員經(jīng)費162.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務(wù)支出19.80萬元,主要包括:辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數(shù)為72.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出72.00萬元,主要用于組織實施《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》、組織和推動全區(qū)科學技術(shù)普及工作、指導科普宣傳和教育、組織開展重大科普活動、科普資源開發(fā)和科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科普示范社區(qū)管理等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.00萬元,其中,公務(wù)接待費2.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加2.00萬元,提高100.00%,主要原因是科普活動開支。
(三)一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額73.9萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類13.1萬元,服務(wù)類60.80萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計15.95萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元;通用設(shè)備原值小計10.59萬元;專用設(shè)備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計5.36萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為279.65萬元,其中,基本支出207.65萬元,項目支出72.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤栙M:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
(見附件)
602001 岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術(shù)協(xié)會.xlsx