岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表

　　注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　主要職責(zé)是制訂全區(qū)體育人才培養(yǎng)計(jì)劃和人才選拔，參加體育競(jìng)賽，負(fù)責(zé)全區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)的管理統(tǒng)計(jì)和體育彩票發(fā)行。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)室。核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制13人，退休3人。

　�。ㄈ�）決算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算216.19萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款216.19萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。

　　本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加25.79萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)收入。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算216.19萬(wàn)元，其中，其他體育支出167.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.59萬(wàn)元，住房保障13.99萬(wàn)元。支出較去年增加25.79萬(wàn)元，其中基本支出增加27.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少2萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.19萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出167.42萬(wàn)元，占777.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.18萬(wàn)元，占12.57%，衛(wèi)生健康支出7.59萬(wàn)元，占3.51%，住房保障13.99萬(wàn)元，占6.47%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為208.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)184.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出23.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8.00萬(wàn)元，主要用于文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門(mén)不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少1.30萬(wàn)元，降低86.66%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運(yùn)行成本。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額31.40萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)23.40萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)8.00萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)由岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局統(tǒng)一管理無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況，所以公開(kāi)的附件表18（國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表 ）為空。

　　本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為216.19萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22，其中，基本支出208.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21。2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2024年度預(yù)算公開(kāi)表.xlsx