2023年度
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
1.制訂全區(qū)體育人才培養(yǎng)計劃和人才選拔，參加體育競賽；
2.負責全區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)的管理統(tǒng)計和體育彩票發(fā)行。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)室。核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制13人；離退休3人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為216.84萬元。與上年相比，減少206萬元，減少48.72%，主要是因為項目經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計216.84萬元，其中：財政撥款收入216.54萬元，占99.86%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.3萬元，占0.14%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計216.84萬元，其中：基本支出216.84萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為216.54萬元，與上年相比，減少164.82萬元,減少43.22%，主要是因為項目經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出216.54萬元，占本年支出合計的99.86%，與上年相比，財政撥款支出減少164.82萬元，減少43.22%，主要是因為項目經(jīng)費減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出216.54萬元，主要用于以下方面文化旅游體育與傳媒支出167.40萬元，占77.31%;社會保障和就業(yè)支出23.53萬元，占10.87%；衛(wèi)生健康支出7.20萬元，占3.33%；住房保障支出13.41萬元，占6.19%；教育支出5萬元，占2.31%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為190.40萬元，支出決算數(shù)為216.54萬元，完成年初預(yù)算的113.73%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為13.45萬元，完成年初預(yù)算的134.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公共文化旅游體育工作支出的增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育支出（款）其他體育支出（項）
年初預(yù)算為132.43萬元，支出決算為153.95萬元，完成年初預(yù)算的116.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加（包括退休費等）支出。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為11.54萬元，支出決算為13.41萬元，完成年初預(yù)算的116.20%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為5.58萬元，支出決算為7.20萬元，完成年初預(yù)算的129.03%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為15.39萬元，支出決算為17.76萬元，完成年初預(yù)算的115.40%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加（支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為6.59萬元，支出決算為4.37萬元，完成年初預(yù)算的66.31%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.69萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
9、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出216.54萬元，其中：人員經(jīng)費180.85萬元，占基本支出的83.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。 公用經(jīng)費35.69萬元，占基本支出的16.48%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照有關(guān)規(guī)定有關(guān)控制公務(wù)接待活動厲行節(jié)約。，與上年相比減少0.28萬元，減少100.00%,減少的主要原因是按照有關(guān)規(guī)定嚴格控制公務(wù)接待活動厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額9.01萬元，其中：政府采購貨物支出0.87 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出8.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.01萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.01萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的9.66%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的90.34%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出216.54萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出216.84萬元，其中：基本支出216.84萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為190.40萬元，執(zhí)行數(shù)為216.84萬元，完成預(yù)算的113.89%�？冃繕送瓿汕闆r：一是加強日常訓(xùn)練和管理水平。；二是積極開展入校選材和人才輸送代訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效預(yù)算編制還有待進一步細化，預(yù)算編制不夠明確和細化，合理性需要提高。二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預(yù)期目標。下一步改進措施：一是加強年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。三是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實用性。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
第五部分
附件
岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開表.xlsx
2023年岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心整體支出績效自評.docx
第五部分
附 件
一、2023年度岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局整體支出績效自評報告