岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館2024年度部門預算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

　　14、一般公共預算“三公”經費支出表

　　15、政府性基金預算支出表

　　16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　18、國有資本經營預算支出表

　　19、財政專戶管理資金預算支出表

　　20、省級專項資金預算匯總表

　　21、其他項目支出績效目標表

　　22、整體支出績效目標表

　　23、一般公共預算基本支出表

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

　　第一部分  2024年單位預算說明

　　一、單位基本概況

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　　1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的各項方針、政策、法令，向人民群眾進行愛國主義和共產主義教育。2.為本地區(qū)的經濟建設，特別是農村經濟的發(fā)展提供信息書刊資料。3.傳播科學文化知識，提高廣大群眾的科學文化水平。4.根據本地的需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻，以科學的方法進行整理、保管和開展借閱服務工作。5.在區(qū)政府有關部門的領導下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室，組織圖書館間的協(xié)調工作，對基層圖書室進行業(yè)務輔導。

　　（二）機構設置

　　內設機構設置。根據區(qū)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，本單位內設機構包括：辦公室、綜合室。核定全額撥款事業(yè)編制7名，其中正股級領導職數1名，副股級領導職數1名。現有人數19人，其中：在職編制6人，退休13人。

　　（三）決算單位構成

　　本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算175.54萬元，其中，一般公共預算撥款175.54萬元。政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。

　　本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加19.35萬元，主要是因為增加業(yè)務工作經費和人員經費收入。

　�。ǘ�）支出預算

　　2024年本單位支出預算175.54萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出127.09萬元，社會保障和就業(yè)支出39.78萬元，衛(wèi)生健康支出2.98萬元，住房保障5.69萬元。支出較去年增加19.35萬元，其中基本支出增加10.35萬元，項目支出增加9萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費，項目支出增加主要是因為業(yè)務工作經費支出。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出預算175.54萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出127.09萬元，占72.40%；社會保障和就業(yè)支出39.78萬元，占22.66%，衛(wèi)生健康支出2.98萬元，占1.70%，住房保障5.69萬元，占3.24%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為115.54萬元，其中：人員經費104.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他個人和家庭的補助；商品和服務支出10.80萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、公務接待費、維護（修）費、勞務費、工會費、其他商品和服務支出。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預算數為60萬元，其中：業(yè)務工作經費支出40萬元，主要用于圖書采購、全民閱讀、數字圖書館、圖書館運維等方面。

　　四、政府性基金預算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　本單位2024年“三公”經費預算數0.30萬元，其中，公務接待費0.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.70萬元，降低70.00%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運行成本。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2024年政府采購預算總額71萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務類51萬元。

　　（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產由岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局統(tǒng)一管理無國有資產占有使用及新增資產配置情況，所以公開的附件表25（國有資產占有和使用情況表 ）為空。

　　本單位部門車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。（六）預算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為175.54萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表22。其中，基本支出115.54萬元，項目支出60萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21。2024年度本部門無重點績效項目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預算公開表格601003 岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館2024年度預算公開表.xlsx