2023年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化館部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化館部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化館部門概況
一、 部門職責(zé)
主要職責(zé)是擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)基層文化工作；承辦區(qū)級(jí)廣場(chǎng)文化活動(dòng)和區(qū)級(jí)大型文化活動(dòng)；輔導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和文化藝術(shù)、娛樂(lè)活動(dòng)；組團(tuán)組隊(duì)參加國(guó)家和省、市級(jí)指令性文藝活動(dòng)性比賽；收集、整理民族、民間文化藝術(shù)以遺產(chǎn)；發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓(xùn)、傳承、普及、推廣工作；收藏美術(shù)精品、向群眾進(jìn)行審美教育、組織學(xué)術(shù)研究、開(kāi)展國(guó)際文化交流。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、群文室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名�，F(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職編制12人；離退休13人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)樓區(qū)文化館2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括岳陽(yáng)樓區(qū)文化館本級(jí)。
第二部分
2023年度部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為385.23萬(wàn)元。與上年相比，減少85.42萬(wàn)元，減少18.15%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和公共文化服務(wù)資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)385.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入384.56萬(wàn)元，占99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.67萬(wàn)元，占0.17%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)385.23萬(wàn)元，其中：基本支出385.23萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為384.56萬(wàn)元，與上年相比，減少16.96萬(wàn)元,減少4.22%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和公共文化服務(wù)資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出384.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.83%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少16.96萬(wàn)元，減少4.22%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和公共文化服務(wù)資金減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出384.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出316.57萬(wàn)元，占82.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出40.78萬(wàn)元，占10.60%；衛(wèi)生健康支出9.49萬(wàn)元，占2.47%；住房保障支出17.72萬(wàn)元，占4.61%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為359.52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為384.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.96%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為206.66萬(wàn)元，支出決算為214.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.64%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公共文化服務(wù)資金增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為18.25萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65萬(wàn)元，支出決算為69.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公共文化服務(wù)資金增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.62萬(wàn)元，支出決算為23.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.08%。決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元，支出決算為1.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.86萬(wàn)元，支出決算為9.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.11%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18.46萬(wàn)元，支出決算為17.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.99%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整及退休繳納基數(shù)減少。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.75萬(wàn)元，支出決算為15.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員基數(shù)調(diào)整。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要年中調(diào)整其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出384.56萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)253.38萬(wàn)元，占基本支出的65.89%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)131.18萬(wàn)元，占基本支出的34.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照有關(guān)規(guī)定有關(guān)控制公務(wù)接待活動(dòng)厲行節(jié)約。與上年相比增加0.30萬(wàn)元，增加157.89%,增加的主要原因是公共文化活動(dòng)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓129人次，主要是我館疫情防控加班和文化活動(dòng)演出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額180.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出33.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出144.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額180.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.80萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的43.13%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.37%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的18.79%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.84%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出384.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出385.23萬(wàn)元，其中：基本支出385.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
�。ǘ┎块T決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為359.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為385.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.15%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全民藝術(shù)普及工作出成效。二是群眾文化活動(dòng)深受群眾喜愛(ài)。三是非遺保護(hù)工作再上新臺(tái)階。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性需要提高。二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開(kāi)展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。三是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
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