2023年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼攸h和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。
�。ǘ⿺M訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策。
�。ㄈ⿺M訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實(shí)施。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動(dòng)各門藝術(shù)的發(fā)展等。
（五）推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。
�。┲笇�(dǎo)和管理青少年競(jìng)技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、體育股、文物股、公共文化股、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股、政工股。二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)（文化館、圖書館、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。核定全額撥款行政編制11名，其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。現(xiàn)有人數(shù)36人，其中：在職編制16人，退休20人。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位下屬二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)（文化館、圖書館、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心），岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局2023年部門決算匯總公開單位僅包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為2053.63萬(wàn)元。與上年相比，減少596.55萬(wàn)元，減少22.50%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2053.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1995.62萬(wàn)元，占97.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入58.01萬(wàn)元，占2.82%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2053.63萬(wàn)元，其中：基本支出322.06萬(wàn)元，占15.68%；項(xiàng)目支出1731.57萬(wàn)元，占84.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1995.62萬(wàn)元，與上年相比，減少258.52萬(wàn)元,減少11.46%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1821.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.71%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少413.09萬(wàn)元，減少18.48%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1821.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.26萬(wàn)元，占0.50%；文化旅游體育與傳媒支出643.27萬(wàn)元，占35.31%;社會(huì)保障和就業(yè)支出59.99萬(wàn)元，占3.32%，；衛(wèi)生健康支出333.71萬(wàn)元，占18.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出411.18萬(wàn)元，占22.57%；科學(xué)技術(shù)支出12萬(wàn)元，占0.65%；住房保障支出352.34萬(wàn)元，占19.34%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為526.31萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1821.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的346.14%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元，支出決算為206.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.34%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公共文化體育項(xiàng)目資金的支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為209.55萬(wàn)元，支出決算為234.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.09%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整（包括退休費(fèi)等）支出。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為201.69萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為303.05萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為411.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18.53萬(wàn)元，支出決算為17.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.49%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為334.46萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為21.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.52萬(wàn)元，支出決算為9.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.38%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整支出。
11、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)支出（款） 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.26萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.71萬(wàn)元，支出決算為24.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.40%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元，支出決算為2.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.07%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為47.81萬(wàn)元，支出決算為33.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.10%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整支出。
15、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出320.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)293.16萬(wàn)元，占基本支出的91.50%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 公用經(jīng)費(fèi)27.22萬(wàn)元，占基本支出的8.50%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.50萬(wàn)元，支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.20%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬(wàn)元，支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照有關(guān)規(guī)定有關(guān)控制公務(wù)接待活動(dòng)厲行節(jié)約。，與上年相比減少0.36萬(wàn)元，減少19.56%,減少的主要原因是按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.48萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.48萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓135人次，主要是文化體育旅游市場(chǎng)檢查接待招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入173.86萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出173.86萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出173.86萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為173.86萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況年中追加。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.22萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少44.94萬(wàn)元，減少62.27%。主要原因是：按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1550.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出847.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出205.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出497.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1550.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1544.96萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.62%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的54.63%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的13.28%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的32.09%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1821.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出173.86萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，其他收入58.01萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出2053.63萬(wàn)元，其中：基本支出322.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1731.56萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金1501.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82.41%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)其他收入預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占其他收入預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為526.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2053.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的390.19%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是一是抓文化惠民，不斷優(yōu)化公共文化服務(wù)。；二是抓精品力作，著力提升文藝創(chuàng)作水平；三是抓項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)完善基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施。四是抓市場(chǎng)規(guī)范，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。五是抓招商引資，不斷推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。六是抓品牌創(chuàng)建，持續(xù)加大文旅資源開發(fā)力度。七是抓特色活動(dòng)，全力促進(jìn)文旅經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)。八是抓全民健身，努力推進(jìn)體育強(qiáng)區(qū)建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性需要提高。二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。三是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
第五部分
附 件
