2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)教育局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育局部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)教育局部門概況
一、部門職責
貫徹落實中央、省、市關(guān)于教育的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行，研究擬定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。辦公室、基礎教育股、政工人事股、計劃財務股、體衛(wèi)藝股、安全管理股、政策法規(guī)股、審計股、社區(qū)教育股、德育股、資產(chǎn)管理股、校外教育培訓監(jiān)管股。區(qū)人民政府設立由區(qū)教育局代管的正股級機構(gòu)：區(qū)政府教育督導辦。機關(guān)黨委、教育工會、共青團、婦委會等機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設置。根據(jù)編辦核定，本單位共有職工173人，其中：在職編制100人；離退休73人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。區(qū)教育局所屬事業(yè)單位（10個，不含中小學校）：區(qū)教育科學研究中心（副科級）、區(qū)學前教育服務中心（副科級）、區(qū)招生考試服務中心（副科級）、區(qū)教師發(fā)展中心（副科級）、區(qū)教育陽光服務中心（正股級）、區(qū)教育建設服務中心（正股級）、區(qū)教育信息技術(shù)中心（正股級）、區(qū)學校事務服務中心（正股級）、區(qū)教育資助服務中心（正股級）、區(qū)中小學財務集中支付中心（正股級）。岳陽市岳陽樓區(qū)教育局2023年部門決算匯總公開單位包括除區(qū)教育建設服務中心（獨立核算）之外的9個事業(yè)單位。
第二部分 2023年度部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為8707.28萬元。與上年相比，增加4682.85萬元，增長116.36%，主要是因為冷水鋪岳鐵小學資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳稅、乾明寺小學資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳稅、桂花園小學資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳稅、東茅嶺小學資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳稅、廣場小學資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳稅、印刷廠稅款等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳稅增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計8707.28萬元，其中：財政撥款收入3813.87萬元，占43.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4893.41萬元，占56.20%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計8707.28萬元，其中：基本支出7912.29萬元，占90.87%；項目支出794.99萬元，占9.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為3813.87萬元，與上年相比，減少51.25萬元,減少1.33%，主要是響應國家號召，厲行節(jié)儉，全局縮減不必要的零散開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出2863.29萬元，占本年支出合計的32.88%，與上年相比，財政撥款支出減少1001.83萬元,減少25.92%，主要是因為有部分財政撥款是以政府性基金預算財政撥款下達，因此沒有計入一般公共預算財政撥款收入。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2863.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出25.53萬元，占0.89%；教育（類）支出2353.51萬元，占82.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出360.59萬元，占12.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.00萬元，占0.03%；住房保障（類）支出120.35萬元，占4.20%；其他（類）支出2.31萬元，占0.08%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2265.16萬元，支出決算數(shù)為2863.29萬元，完成年初預算的126.41%，其中：
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.74萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時分別計入了其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助。
2、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.15萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時計入了行政單位離退休。
3、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.64萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1704.49萬元，支出決算為2020.73萬元，完成年初預算的118.55%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：整體上，今年決算數(shù)字遠大于預算數(shù)字，隨著單位業(yè)務的開展，年中，根據(jù)單位實際運行情況，追加了部分預算。
5、教育支出（類）教育管理事務（款）機關(guān)服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.36萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：整體上，今年決算數(shù)字遠大于預算數(shù)字，隨著單位業(yè)務的開展，年中，根據(jù)單位實際運行情況，追加了部分預算。
6、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為4.00萬元，支出決算為11.52萬元，完成年初預算的288.00%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：整體上，今年決算數(shù)字遠大于預算數(shù)字，隨著單位業(yè)務的開展，年中，根據(jù)單位實際運行情況，追加了部分預算。
7、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為37.5萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
8、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為47.5萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時計入了行政單位離退休。
9、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為231.9萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：整體上，今年決算數(shù)字遠大于預算數(shù)字，隨著單位業(yè)務的開展，年中，根據(jù)單位實際運行情況，追加了部分預算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.50萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為174.13萬元，支出決算為90.95萬元，完成年初預算的52.23%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時分別計入了行政運行、初中教育、其他社會保障和就業(yè)支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為139.01萬元，支出決算為165.20萬元，完成年初預算的118.84%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：整體上，今年決算數(shù)字遠大于預算數(shù)字，隨著單位業(yè)務的開展，年中，根據(jù)單位實際運行情況，追加了部分預算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為119.41萬元，支出決算為67.75萬元，完成年初預算的56.74%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分決算時分別計入了其他發(fā)展與改革事務支出、小學教育、行政運行。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為5.10萬元，支出決算為5.10萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.10萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時計入了行政單位離退休。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為104.25萬元，支出決算為120.35萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：完成年初預算的115.44%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：整體上，今年決算數(shù)字遠大于預算數(shù)字，隨著單位業(yè)務的開展，年中，根據(jù)單位實際運行情況，追加了部分預算。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.31萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算時計入了公務員醫(yī)療補助。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為6.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了行政運行。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為4.63萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了行政運行。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為3.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時分別計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2231.88萬元，其中：
人員經(jīng)費1927.78萬元，占基本支出的86.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費304.10萬元，占基本支出的13.63%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為20.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；與上年相比減少7.35萬元，減少100.00%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入950.58萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出950.58萬元，其中基本支出950.58萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為950.58萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項支出為“童之夢”幼兒園土地出讓費用支出，年初沒有預算， 年中，根據(jù)實際運作進度情況，追加了對應指標。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出304.10萬元，比年初預算數(shù)增加136.70萬元，增長81.66%。主要原因是：日常公用管理經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.34萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展2培訓，人數(shù)20人，內(nèi)容為教學教研培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額631.81萬元，其中：政府采購貨物支出631.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額631.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額631.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2863.29萬元，政府性基金預算支出950.58萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出8707.28萬元，其中：基本支出7912.29萬元，項目支出794.99萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為8707.28萬元，執(zhí)行數(shù)為8707.28萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，使財政收支預算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果；二是教育系統(tǒng)在區(qū)委、 區(qū)人大、 區(qū)政府、 區(qū)政協(xié)的堅強領(lǐng)導下，以“小學優(yōu)勢發(fā)展、初中強勢發(fā)展、高中特色發(fā)展”為目標，取得了一些成績；三是辦學條件明顯改善，隊伍素質(zhì)全面提升，教育教學質(zhì)量穩(wěn)中有進，教育面貌煥然一新。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是教育不均衡不充分問題仍然存在，有待進一步解決。二是學校管理仍存在漏洞，常規(guī)管理制度化、規(guī)范化、科學化、民主化做得還不夠。三是師德師風問題在部分教師身上仍有出現(xiàn)，愛崗敬業(yè)責任心仍需進一步提高。下一步改進措施：一是進一步完善適合教育特點、符合現(xiàn)代教育要求的考核評價體系，從學生進步、教師成長、 學校發(fā)展等維度，強化過程性和發(fā)展性評價；二是制定出臺《岳陽樓區(qū)名師管理辦法》， 明確名師職責和義務，切實提升名師素養(yǎng)，充分發(fā)揮名師示范 引領(lǐng)指導作用。三是堅持師德師風評價第一標準，落實教職工準入查詢和從業(yè)禁止制度，建立師德師風考核前置制度，推動考核常態(tài)化、長效化。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
