2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　�。ㄒ唬┞男腥珔^(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置；

　　（二）負(fù)責(zé)學(xué)校布局調(diào)整和建設(shè)規(guī)劃及辦理學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)交及學(xué)校建設(shè)債務(wù)剝離。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心。本部門(mén)共有職工1人，其中：在職編制1人；離退休0人。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)。

　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為11923.88萬(wàn)元。與上年相比，增加3652.21萬(wàn)元，增加44.15%，主要是因?yàn)閷W(xué)校校舍建設(shè)維修項(xiàng)目資金開(kāi)支有所增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)11923.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11916.05萬(wàn)元，占99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入7.83萬(wàn)元，占0.07%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)11923.88萬(wàn)元，其中：基本支出12.01萬(wàn)元，占0.10%；項(xiàng)目支出11911.87萬(wàn)元，占99.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11916.05萬(wàn)元，與上年相比，增加5959.50萬(wàn)元,增加100.05%，主要是因?yàn)閷W(xué)校校舍建設(shè)維修項(xiàng)目資金開(kāi)支有所增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出11916.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.93%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5959.50萬(wàn)元，增加100.05%，主要是因?yàn)閷W(xué)校校舍建設(shè)維修項(xiàng)目資金開(kāi)支有所增加。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出11916.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出27.27萬(wàn)元，占0.23%；教育（類(lèi)）支出11753.34萬(wàn)元，占98.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出134.36萬(wàn)元，占1.13%；住房保障（類(lèi)）支出1.08萬(wàn)元，占0.01%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3866.54萬(wàn)元（其中：代編預(yù)算3850.00萬(wàn)元），支出決算數(shù)為11916.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的308.18%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.70萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了城市中小學(xué)校舍建設(shè)。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為11.07萬(wàn)元，支出決算為9.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.45%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。

　　3、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1110.51萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝宦毮苡幸豁?xiàng)為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實(shí)際情況，追加了指標(biāo)，以實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來(lái)執(zhí)行指標(biāo)。

　　4、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1500.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝宦毮苡幸豁?xiàng)為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實(shí)際情況，追加了指標(biāo)，以實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來(lái)執(zhí)行指標(biāo)。

　　5、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為200.94萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝宦毮苡幸豁?xiàng)為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實(shí)際情況，追加了指標(biāo)，以實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來(lái)執(zhí)行指標(biāo)。

　　6、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3850.00萬(wàn)元（其中：代編預(yù)算3850.00萬(wàn)元），支出決算為3471.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為90.18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算部分分別計(jì)入了其他發(fā)展與改革事務(wù)支出、其他教育支出、其他城市生活救助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　7、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3050.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝宦毮苡幸豁?xiàng)為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實(shí)際情況，追加了指標(biāo)，以實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來(lái)執(zhí)行指標(biāo)。

　　8、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2300.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝宦毮苡幸豁?xiàng)為履行全區(qū)中小學(xué)校建設(shè)、維修和設(shè)施設(shè)備添置，年中，根據(jù)我單位執(zhí)行各學(xué)校建設(shè)、維修、設(shè)施設(shè)備添置的實(shí)際情況，追加了指標(biāo)，以實(shí)際下達(dá)的指標(biāo)明細(xì)來(lái)執(zhí)行指標(biāo)。

　　9、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為120.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了城市中小學(xué)校舍建設(shè)。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為1.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.07萬(wàn)元，支出決算為0.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了城市中小學(xué)校舍建設(shè)。

　　13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為132.73萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了城市中小學(xué)校舍建設(shè)。

　　14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元，支出決算為1.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.75萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.05萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　17、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　18、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出12.01萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)12.01萬(wàn)元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00%，主要包括無(wú)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待活動(dòng)。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出11916.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出11923.88萬(wàn)元，其中：基本支出12.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11911.87萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98.50分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

　　組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金3845.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32.31%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100.00分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98.50分。全年預(yù)算數(shù)為11923.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11923.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理方面表現(xiàn)良好；二是完成了年度各項(xiàng)工作計(jì)劃各項(xiàng)，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)要求；三是根據(jù)對(duì)社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象學(xué)校調(diào)查，取得了良好的社會(huì)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確；二是績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性；二是年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

　　詳見(jiàn)附件。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育建設(shè)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)（含項(xiàng)目）.pdf