2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝耍⻊�(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政處、教導(dǎo)處、德育處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校現(xiàn)有編制數(shù)10人，實有教職工104人，其中：在職在編10人、離退休0人、聘用人員94人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2685.81萬元。與上年相比，增加2050.68萬元，增長322.88%，主要是因為我單位去年為新增單位，聘用教師工資及福利調(diào)整，配套人員經(jīng)費支出增加；2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2685.81萬元，其中：財政撥款收入1308.05萬元，占48.70%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1377.75萬元，占51.30%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.02萬元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2685.81萬元，其中：基本支出2685.81萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1308.05萬元，與上年相比，增加676.00萬元，增長106.95%，主要是因為我單位去年為新增單位，聘用教師工資及福利調(diào)整，配套人員經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1308.05萬元，占本年支出合計的48.70%，與上年相比，財政撥款支出增加676.00萬元，增長106.95%，主要是因為我單位去年為新增單位，聘用教師工資及福利調(diào)整，配套人員經(jīng)費支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1308.05萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1291.10萬元，占98.70%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.13萬元，占0.62%；衛(wèi)生健康（類）支出3.11萬元，占0.24%；住房保障（類）支出5.71萬元，占0.44%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1250.81萬元，支出決算數(shù)為1308.05萬元，完成年初預(yù)算的104.57%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為944.64萬元，支出決算為164.67萬元，完成年初預(yù)算的17.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1109.24萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于了聘用教師工資及福利等發(fā)放，還有部分預(yù)算計入了教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.88萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校教育教學(xué)環(huán)境與設(shè)施改造等資金支出。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.31萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于了學(xué)校教學(xué)用體育器材、用品用具等支出，還有部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為114.98萬元，支出決算為7.50萬元，完成年初預(yù)算的6.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為57.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為4.50萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的8.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.27萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為39.97萬元，支出決算為3.11萬元，完成年初預(yù)算的7.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為86.23萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預(yù)算的6.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1308.05萬元，其中：
人員經(jīng)費1116.62萬元，占基本支出的85.37%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費191.43萬元，占基本支出的14.63%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費11.49萬元，用于召開黨會、日常工作等會議，人數(shù)452人，內(nèi)容為黨支部會議、教學(xué)研討會議、家校合作交流會議、安全主題會議等；
本部門開支培訓(xùn)費8.16萬元，用于開展學(xué)校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)483人，內(nèi)容為信息技術(shù)2.0學(xué)習(xí)培訓(xùn)、“梧桐花開”培訓(xùn)、暑假教師研修以及學(xué)科教學(xué)培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1308.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2685.81萬元，其中：基本支出2685.81萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1250.81萬元，執(zhí)行數(shù)為2685.81萬元，完成預(yù)算的214.73%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是本年度學(xué)校黨支部持續(xù)夯實黨建基礎(chǔ)工作，采用“共性+特色”模式開展豐富多彩的黨員活動日活動共10次，使黨支部有著強大的凝聚力和號召力，保證了黨支部在學(xué)校各項工作中的政治核心和先鋒模范作用。學(xué)校堅持每日升旗，把愛國主義教育融入到升旗儀式中。共開展主題升旗儀式28次，本年度共計發(fā)布活動報道35篇，其中市級10篇，校級25篇。今年9月，岳陽日報以《讓孩子在家門口享受到優(yōu)質(zhì)教育》為題對學(xué)校轉(zhuǎn)公一周年辦學(xué)成果予以專題報道，獲得了社會廣泛關(guān)注，起到了良好的宣傳效果。堅持每日護學(xué)。學(xué)校征集家長志愿者，成立“愛心護學(xué)隊”，本年度共有752名家長加入到愛心護學(xué)崗中。二是本年度校園安全事故發(fā)生率為0%，食品安全事故發(fā)生率為0%，安全教育宣傳率為100%。今年，學(xué)校后勤處以“服務(wù)”為宗旨，按照“熱情、有序、高效”的總體要求，在后勤保障、開源節(jié)流、文明就餐、家長陪餐、食品監(jiān)管、隱患排查等做了大量卓有成效的工作，贏得了師生們與家長們的充分肯定。三是積極提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進教育事業(yè)發(fā)展，今年，學(xué)校重點關(guān)注教師隊伍的專業(yè)提升，突破性組織了第一屆“青荷”杯教學(xué)競賽，語文、數(shù)學(xué)、英語、藝體全體老師參與，邀請了市教科院吳波老師、區(qū)教科室吳群主任、李琳老師等專家名師來校擔(dān)任評為并點評指導(dǎo)教師，為教師的專業(yè)發(fā)展提供有針對性的引導(dǎo)。學(xué)校做到了嚴(yán)格管理實施過程，積極運用比賽結(jié)果。教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。在今年6月樓區(qū)質(zhì)量抽測中，我校六年級語數(shù)英三科教學(xué)質(zhì)量突出，均被評為教學(xué)質(zhì)量先進學(xué)科組，學(xué)校被評為“教學(xué)質(zhì)量特色單位”。4位老師在市區(qū)級教學(xué)競賽中獲獎，17位老師在樓區(qū)各科室舉辦的評比活動中獲獎，英語組在教學(xué)教研中團結(jié)協(xié)作，成績突出，2023年被評為“岳陽樓區(qū)優(yōu)秀備課組”。四是多渠道開展紅色教育，培養(yǎng)“中國少年”，利用開學(xué)典禮、主題隊會、專題朗誦、主題書畫展、及征文多種形式的學(xué)習(xí)黨的二十大。暑期五好生，十余名同學(xué)的德育實踐作品被“岳陽少年說”發(fā)布，學(xué)校榮獲“優(yōu)秀組織獎”。今年國慶節(jié)主題MV《我驕傲，我生在中國》播放量近兩萬，受到了社會各界的好評。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、支部工作與學(xué)校教育教學(xué)工作有待進一步融合
2、學(xué)校特色建設(shè)還需進一步完善和推進
下一步改進措施：
1、注重過程，做精求實，不斷提升教學(xué)質(zhì)量，加速推進支部工作與學(xué)校教育教學(xué)工作的進一步融合；
2、立足常規(guī)，拓展空間，不斷優(yōu)化育人環(huán)境，進一步完善和推進學(xué)校特色建設(shè)；
3、齊心協(xié)力，發(fā)揮合力，實現(xiàn)各項工作優(yōu)質(zhì)化開展。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
