2023年度岳陽市岳紙學(xué)校部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳紙學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳紙學(xué)校概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策。
�。ǘ┥罨逃母铮l(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
�。ㄈ┍Ｕ先藛T經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感。
（四）管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
�。ㄎ澹┐龠M(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
（六）把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳紙學(xué)校單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)、政教、辦公室、總務(wù)處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工213人，其中：在職編制89人；離退休124人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳紙學(xué)校2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳紙學(xué)校本級(jí)。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊唬�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)2276.33萬元。與上年相比，減少135.97萬元，減少5.64%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2276.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入1954.17萬元，占85.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入322.16萬元，占14.15%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2276.33萬元，其中：基本支出2276.33萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1954.17萬元，與上年相比，減少362.24萬元，減少15.64%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1954.17萬元，占本年支出合計(jì)的85.85%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少362.24萬元，減少15.64%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1954.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出1381.37萬元，占70.69%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出395.10萬元，占20.22%；衛(wèi)生健康（類）支出66.07萬元，占3.38%；住房保障（類）支出111.63萬元，占5.71%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1866.29萬元，支出決算數(shù)為1954.17萬元，完成年初預(yù)算的104.71%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1163.11萬元，支出決算為1296.80萬元，完成年初預(yù)算的111.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：22年退休教師補(bǔ)貼在23年撥款發(fā)放，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為63.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資及其他福利待遇調(diào)整，支出增加，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
4、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.45萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300.86萬元，支出決算為215.59萬元，完成年初預(yù)算的71.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為149.04萬元，支出決算為147.80萬元，完成年初預(yù)算的99.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.30萬元，支出決算為7.30萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為23.48萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于撫恤金和其他補(bǔ)助支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.81萬元，支出決算為61.07萬元，完成年初預(yù)算的111.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為111.78萬元，支出決算為111.63萬元，完成年初預(yù)算的99.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1954.17萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1770.97萬元，占基本支出的90.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)183.20萬元，占基本支出的9.37%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)6.00萬元，用于開展教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)98人次，內(nèi)容為中小學(xué)教師發(fā)展網(wǎng)遠(yuǎn)程研修、師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額121.00萬元，其中：政府采購貨物支出37.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出83.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1954.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2023年整體支出2276.33萬元，其中：基本支出2276.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1866.29萬元，執(zhí)行數(shù)為2276.33萬元，完成預(yù)算的121.97%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是黨建統(tǒng)攬，全面激活辦學(xué)潛力。始終做到黨建工作與教育教學(xué)工作一起部署，一起落實(shí)，一起考核。創(chuàng)建黨員先鋒示范崗，開展“崗位建功、黨員爭先”教學(xué)競賽，抓黨建和教育教學(xué)融合發(fā)展工作。全年共開展主題黨日活動(dòng)10次。實(shí)施“黨員教師大家訪”活動(dòng)，掌握學(xué)生家庭情況，精準(zhǔn)資助貧困學(xué)生。本年度校園安全事故發(fā)生率為0%，食品安全事故發(fā)生率為0%，學(xué)校食堂自主經(jīng)營，公開招標(biāo)優(yōu)質(zhì)餐飲企業(yè)，解決師生用餐問題。學(xué)校安排兩名職工全程參與食堂管理，同時(shí)實(shí)施“明廚亮灶”、實(shí)行直接成本核算、落實(shí)校長行政陪餐制、進(jìn)行滿意度測評(píng)，食堂被評(píng)為文明食堂；二是堅(jiān)守安全底線，確保師生平安。加強(qiáng)安全工作的組織建設(shè)和制度建設(shè)，每周的班子會(huì)、行政會(huì)研究安全工作，層層簽訂安全責(zé)任狀，強(qiáng)化底線思維。設(shè)立“護(hù)學(xué)崗”，有效地保障了學(xué)生上、下學(xué)安全。每月定期開展安全隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行銷號(hào)管理。舉行應(yīng)急疏散演練；多形式、多舉措、多渠道對(duì)學(xué)生的進(jìn)行防性侵、防溺水、防欺凌和交通安全教育提高了學(xué)生的安全防范意識(shí)和自我保護(hù)能力。心理健康教育覆蓋率為100%，學(xué)校成立心理健康領(lǐng)導(dǎo)小組，建好用好心理咨詢室，按要求開設(shè)了心理健康教育課，學(xué)校購買了校外專業(yè)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)，由心理專家對(duì)全校學(xué)生心理健康進(jìn)行了一次篩查，對(duì)篩查出有嚴(yán)重心理問題的孩子建檔立卡，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和心理專家一起跟家長進(jìn)行心理干預(yù)、動(dòng)態(tài)跟蹤幫扶，心理專家每周二定期來校開展心理團(tuán)輔和個(gè)輔�！半p減”政策落實(shí)率為100%，積極探索 “雙減”工作的有效途徑，切實(shí)減輕學(xué)生過重作業(yè)負(fù)擔(dān)，控制作業(yè)總量；優(yōu)化作業(yè)設(shè)計(jì)，提升教師作業(yè)設(shè)計(jì)水平，提升作業(yè)效能；對(duì)學(xué)習(xí)有困難的學(xué)生進(jìn)行輔導(dǎo)幫扶。三是堅(jiān)持五育并舉，彰顯特色校園。與茂源林業(yè)聯(lián)合開展“我與小樹共成長、我為生態(tài)做貢獻(xiàn)”公益樹苗管護(hù)活動(dòng) ；結(jié)合“世界水日”、“中國水周”主題，與集團(tuán)校城陵磯小學(xué)一起到岳紙學(xué)校校外德育基地上了一堂云端節(jié)水課；“雷鋒家鄉(xiāng)學(xué)雷鋒，青春志愿社洪家州社區(qū)行”志愿活動(dòng)，讓學(xué)生在生活實(shí)踐中，受到德育熏陶。組織學(xué)生參加國家省市級(jí)踢毽子比賽，獲得了第四屆湖南省比賽二等獎(jiǎng)，將代表湖南省參加第一屆全國青運(yùn)會(huì)，擦亮了“湖南省毽球特色�！钡拿�；四是抓常規(guī)促落實(shí)，全面提升教學(xué)質(zhì)量。教務(wù)處每日教務(wù)巡查與行政“推門聽課”相結(jié)合，規(guī)范教師課堂教學(xué)行為。把常規(guī)教研與新教師展示課、青年教師競賽課，全員達(dá)標(biāo)隨堂課相結(jié)合，與語文主題式學(xué)習(xí)、課堂教學(xué)改革、課題研究相結(jié)合，與區(qū)教研中心教學(xué)視導(dǎo)、小學(xué)部與城陵磯小學(xué)集團(tuán)辦學(xué)、初中部與十中教研共同體相結(jié)合，形成濃厚教研氛圍，促進(jìn)教師業(yè)務(wù)水平提高。分批次安排老師前往許市中學(xué)、君山十六中學(xué)習(xí)，堅(jiān)定不移在七年級(jí)推進(jìn)課改，目前七年級(jí)“135”課改模式已具雛形，學(xué)生自主管理能力顯著增強(qiáng)，自主學(xué)習(xí)、合作探究能力得到明顯改進(jìn)，參與課改的青年教師成長迅速，教學(xué)質(zhì)量得到有效提升。一年來，學(xué)校先后獲得“岳陽樓區(qū)初中教育教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)單位”、榮獲區(qū)陽光大課間活動(dòng)一等獎(jiǎng)、周湘云老師參加全市班主任基本功大賽獲第一名并代表岳陽市參加省賽，獲省二等獎(jiǎng)；周湘云、彭胡圓、劉思斯老師參加樓區(qū)“金鑰匙”德育課堂教學(xué)競賽，分獲特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)；兩個(gè)省級(jí)課題并完成了開題報(bào)告。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，資金撥付及時(shí)性需進(jìn)一步提高。
2、由于部門整體支出績效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
下一步改進(jìn)措施：
1、進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，科學(xué)合理編制學(xué)校收支計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃過程進(jìn)行控制和管理，合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約資金，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督，積極開展財(cái)務(wù)分析工作，確保學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的效益性，開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來款項(xiàng)管理。
2、通過組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確�？冃гu(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
