2023年度岳陽市洞氮小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市洞氮小學部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市洞氮小學部門概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（五）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。岳陽市洞氮小學單位內(nèi)設機構包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工99人，其中：在職編制53人；離退休46人。其中：事業(yè)編制職工53人。
�。ǘQ算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市洞氮小學單位2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市洞氮小學單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
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第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1268.01萬元。與上年相比，減少29.11萬元，減少2.24%，主要是因為2021年部分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費到2022年才下?lián)�，導�?022年財政撥款增加，因此2023年跟2022年相比，收支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1268.01萬元，其中：財政撥款收入1116.85萬元，占88.08%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入151.16萬元，占11.92%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1268.01萬元，其中：基本支出1268.01萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1116.85萬元，與上年相比，減少160.64萬元,減少12.57%，主要是因為2021年部分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費到2022年才下?lián)�，導�?022年財政撥款增加，因此2023年跟2022年相比，收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1116.85萬元，占本年支出合計的88.08%，與上年相比，財政撥款支出減少160.64萬元，減少12.57%，主要是因為2021年部分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費到2022年才下?lián)�，導�?022年財政撥款增加，因此2023年跟2022年相比，收支減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出1116.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.76萬元，占0.34%；教育（類）支出825.76萬元，占73.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出180.76萬元，占16.18%；衛(wèi)生健康（類）支出39.02萬元，占3.49%；住房保障（類）支出67.54萬元，占6.05%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1093.90萬元，支出決算數(shù)為1116.85萬元，完成年初預算的102.10%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為3.76萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為735.28萬元，支出決算為750.83萬元，完成年初預算的102.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：今年，整體上，決算數(shù)大于預算數(shù)，年中，在單位實際業(yè)務運行中，根據(jù)單位實際運行情況，調(diào)增了相關指標。。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為50.78萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該項預算分別計入了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補助。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.55萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：今年，整體上，決算數(shù)大于預算數(shù)，年中，在單位實際業(yè)務運行中，根據(jù)單位實際運行情況，調(diào)增了部分指標。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.60萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了事業(yè)單位離退休。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為95.97萬元，支出決算為67.79萬元，完成年初預算的70.64%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：該項決算部分計入了其他教育支出、其他社會保障和就業(yè)支出、其他衛(wèi)生健康支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為95.89萬元，支出決算為89.20萬元，完成年初預算的93.02%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：該項決算部分計入了初中教育。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.92萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了住房公積金。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為4.70萬元，支出決算為4.70萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為18.15萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了事業(yè)單位離退休。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為35.29萬元，支出決算為36.86萬元，完成年初預算的104.45%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中，根據(jù)單位醫(yī)療繳納實際情況，調(diào)增了些許指標。
13、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.16萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了事業(yè)單位離退休。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為71.92萬元，支出決算為67.54萬元，完成年初預算的93.91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：該項決算部分計入了公益性崗位補貼。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為47.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他普通教育支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為3.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他普通教育支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1116.85萬元，其中：
人員經(jīng)費1003.76萬元，占基本支出的89.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費113.09萬元，占基本支出的10.12%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為1.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為5.60萬元，由于年初數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開3次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為黨建學習、工作總結、教學研討相關內(nèi)容。
培訓費年初預算3.60萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預算的108.06%。用于開展3次培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力等。
無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1116.85萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1268.01萬元，其中：基本支出1268.01萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.00分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98.00分。全年預算數(shù)為1268.01萬元，執(zhí)行數(shù)為1268.01萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網(wǎng)絡平臺，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益；二是結合我校實際將支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的；三是在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初預算績效目標不明確；二是績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：一是細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化；二是年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
