第一部分

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

協(xié)助組織起草或?qū)徍苏�府系統(tǒng)公文，受理并研究政府各部門(mén)單位提請(qǐng)研究的事項(xiàng)，報(bào)區(qū)人民政府審定，負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議籌備，協(xié)助組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)，督促政府各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和政府值班工作，組織處理突發(fā)事件的處置工作，辦理和答復(fù)人大代表建議政協(xié)委員提案，負(fù)責(zé)我區(qū)戶籍準(zhǔn)入管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)等。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)66人，其中：在職編制37人；離退休29人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室：文秘室、綜合股、總值班室（加掛岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理辦公室）、區(qū)政府督查室、政務(wù)公開(kāi)與服務(wù)管理辦公室（電子政務(wù)管理辦公室）、建議提案和熱線辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室、法制辦公室、金融工作辦公室、民族宗教和外事僑務(wù)辦公室。其他事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：岳陽(yáng)樓區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦、岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)戶籍管理辦公室、禁毒辦。

二、部門(mén)收支總體情況

2018年部門(mén)預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入677.77；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)677.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款677.77萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少41.41萬(wàn)元，主要是人頭經(jīng)費(fèi)每人增加1.2萬(wàn)元，總共增加44.4萬(wàn)元，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)104萬(wàn)元，其中減少會(huì)議費(fèi)47萬(wàn)元，視頻會(huì)議室維護(hù)13萬(wàn)，戶口管理4萬(wàn)，議案提案、市長(zhǎng)區(qū)長(zhǎng)信箱6萬(wàn)，政府公開(kāi)網(wǎng)7萬(wàn)，暫住人口信息管理30萬(wàn)，食品安全5萬(wàn)，“打非”2萬(wàn)，打擊傳銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，電子政務(wù)線路租賃9萬(wàn)；增加12345熱線工作8萬(wàn)，調(diào)研20萬(wàn)，督查19萬(wàn)，老干2萬(wàn)。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)677.77萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出516.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出117.17萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.19萬(wàn)元，住房保障支出29.39萬(wàn)元。支出較去年增加41.41萬(wàn)元，主要增加社會(huì)保障和就業(yè)支出117.17萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.19萬(wàn)元，住房保障支出0.43萬(wàn)元，減少一般公共服務(wù)支出174.2萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入677.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為561.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為116.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中12345熱線工作30萬(wàn)元，主要用于處理市熱線辦下派的各類(lèi)工單，向有關(guān)責(zé)任單位交辦群眾反映的問(wèn)題，并督促辦理，負(fù)責(zé)對(duì)承辦單位的辦理工作進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督查和考核；督查28萬(wàn)，主要用于主要用于督促檢查區(qū)人民政府各部門(mén)和各街道（鄉(xiāng)）對(duì)區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示貫徹落實(shí)情況，并及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作；值班應(yīng)急維穩(wěn)信訪20萬(wàn)元主要用于區(qū)人民政府應(yīng)急管理和政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，以及本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；調(diào)研經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的課題開(kāi)展調(diào)查研究；重點(diǎn)辦5萬(wàn)元，主要用于負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作；老干8萬(wàn)，主要用于老干活動(dòng)的正常開(kāi)展和老干節(jié)日慰問(wèn)工作；掛職區(qū)長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，主要用于掛職區(qū)長(zhǎng)的生活工作開(kāi)銷(xiāo)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款106.49萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為43.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)39.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)2.00萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

3、政府采購(gòu)情況

2018年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府政府采購(gòu)預(yù)算總額76萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算57萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19萬(wàn)元。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格情況

1.部門(mén)預(yù)算收支總表

2.收入預(yù)算總表

3.非稅收入征收計(jì)劃表

4.支出預(yù)算總表

5.支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

6.基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7.基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8.基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9.一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表

10.政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表

11.專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

12.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

13.部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

14.項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

區(qū)政府辦預(yù)算公開(kāi)表.xls