一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

根據(jù)授權(quán)，貫徹落實(shí)中央和省、市有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)的方針、政策，根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府提出的扶貧開(kāi)發(fā)目標(biāo)、任務(wù)，擬定全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行論證、篩選、審核和立項(xiàng)上報(bào)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展和資金使用情況進(jìn)行督促檢查。組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開(kāi)展行業(yè)扶貧、社會(huì)扶貧，負(fù)責(zé)社會(huì)捐贈(zèng)的扶貧資金和物資的使用管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施貧困地方的干部培訓(xùn)和貧困戶的實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。研究擬訂全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督扶貧資金和物資的使用。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和貧困狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)4人，其中：在職編制4人；

二、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入73.91萬(wàn)元；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)73.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款73.91萬(wàn)元.

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)73.91萬(wàn)元，

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入826.95萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為46.91萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，是指單位為扶貧工作經(jīng)費(fèi)

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬(wàn)元

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

3、本年度無(wú)政府采購(gòu)支出項(xiàng)目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計(jì)劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

13. 整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

14. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

岳陽(yáng)樓區(qū)扶貧辦2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls