目 錄

第一部分 岳陽樓區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算說明

一、部門概況

1、部門職能

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購情況

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2019年部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、購買服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分

岳陽樓區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（一）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）受理并研究區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

（四）督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示貫徹落實(shí)情況，并及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府應(yīng)急管理和政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（六）承辦區(qū)人民政府信息公開工作，指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)人民政府部門信息公開工作；負(fù)責(zé)區(qū)人民政府系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)和有關(guān)電子政務(wù)工作的規(guī)劃管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（七）組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

（八）負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)戶籍準(zhǔn)入管理工作。

（九）負(fù)責(zé)依法履行民族宗教、外事僑務(wù)事務(wù)管理職責(zé)；保護(hù)區(qū)內(nèi)外籍居民、僑界、宗教界人士和少數(shù)民族公民的合法權(quán)益。

（十）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作的責(zé)任，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)和監(jiān)督行政執(zhí)法行為。

（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作。

（十二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)地方規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃。

（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)管理服務(wù)工作；

（十四）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：文秘室、綜合股、總值班室（加掛岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理辦公室）、區(qū)政府督查室、政務(wù)公開與服務(wù)管理辦公室（電子政務(wù)管理辦公室）、建議提案和熱線辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室、法制辦公室、金融工作辦公室、民族宗教和外事僑務(wù)辦公室。其他事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：岳陽樓區(qū)扶貧開發(fā)辦、岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)戶籍管理辦公室、禁毒辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、政府辦本級

2、二級預(yù)算部門有：法制辦、金融辦、民宗辦、扶貧辦、禁毒辦。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算為本級預(yù)算情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)740.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款619.95萬元，收入較去年增加63.18萬元，主要是基本支出增加58.18萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加5萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)740.95萬元，其中，基本支出619.95萬元（工資福利支出464.09萬元，一般商品和服務(wù)支出108.59萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.27萬元），項(xiàng)目支出121萬元。支出較去年增加63.18萬元，主要是工資福利41.13萬元，一般商品服務(wù)支出2.1萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.95萬元）。項(xiàng)目支出較去年增加5萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入740.95萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為619.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為121萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中12345熱線工作30萬元，主要用于處理市熱線辦下派的各類工單，向有關(guān)責(zé)任單位交辦群眾反映的問題，并督促辦理，負(fù)責(zé)對承辦單位的辦理工作 進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督查和考核；督查28萬，主要用于主要用于督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示貫徹落實(shí)情況，并及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，負(fù)責(zé)組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作；值班應(yīng)急維穩(wěn)信訪20萬元主要用于區(qū)人民政府應(yīng)急管理和政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，以及本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；調(diào)研經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的課題開展調(diào)查研究；重點(diǎn)辦5萬元，主要用于負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作；老干8萬，主要用于老干活動的正常開展和老干節(jié)日慰問工作；掛職經(jīng)費(fèi)10萬，主要用于掛職人員的工資發(fā)放、車輛補(bǔ)助及生活工作支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款108.59萬元，比2018年預(yù)算增加2.1萬元，上升1.97%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.2萬元（其中：公務(wù)接待費(fèi)47.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少12萬元，主要是2018年取消了公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元。

3、政府采購情況

政府采購預(yù)算總額62.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算26.2萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算36萬元。

政府采購工程預(yù)算0萬元

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：

截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

5、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無政府性基金安排的支出。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：政府辦整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為740.95萬元，其中，基本支出619.95萬元，項(xiàng)目支出121萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2019年區(qū)政府辦部門預(yù)算公開的表格情況

政府辦2019年預(yù)算公開.XLS（點(diǎn)擊下載查看）

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室2019年財(cái)政撥款收支總體情況表.xls（點(diǎn)擊下載查看）

本單位無政府性基金安排的支出。