岳陽市岳陽樓區(qū)區(qū)政府辦2018年度部門決算公開

目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、其他重要事項(xiàng)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的組織工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（四）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。

（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。

（八）執(zhí)行區(qū)禁毒委員會(huì)的各項(xiàng)決定，開展日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。

（九）參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。

（十一）與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）總值班室。承擔(dān)區(qū)政府值班工作，收集和綜合重要政務(wù)信息，向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；負(fù)責(zé)上情下達(dá)，下情上報(bào)，及時(shí)妥善處理各級(jí)各類電話、傳真、電報(bào)的接收、登記、報(bào)批和傳遞工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室內(nèi)部安全保衛(wèi)、報(bào)刊信件和文件收發(fā)工作；接待來訪人員；為區(qū)政府辦公室工作人員提供后勤服務(wù)。

（二）文電室。負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室有關(guān)公文起草、核稿和印制工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（三）綜合室。負(fù)責(zé)制定區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理制度，協(xié)助區(qū)政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志處理機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室有關(guān)工作的督促檢查；負(fù)責(zé)上級(jí)、同級(jí)單位文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)文電保密、機(jī)要通信和檔案、印鑒及介紹信的使用管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府接待工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室公共資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作；監(jiān)督下級(jí)單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。參與岳陽樓區(qū)戶籍準(zhǔn)入審核工作。

（四）行政室。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府的全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、區(qū)長辦公會(huì)議以及區(qū)政府召開的全區(qū)性重要會(huì)議的會(huì)議組織、會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要的起草工作。

（五）督查室。負(fù)責(zé)辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查區(qū)政府決策部署的貫徹落實(shí)情況，并報(bào)告區(qū)政府；負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)長辦公會(huì)議和其他重要會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦落實(shí)；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)績效考核、省市區(qū)重點(diǎn)民生實(shí)事辦理等工作。

（六）政工人事室。負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的黨建和人事工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室黨組會(huì)議及其他有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、會(huì)議記錄、整理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室及所屬事業(yè)單位有關(guān)人員出國（境）的政審工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作。

（七）建議提案室。組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作；負(fù)責(zé)上級(jí)及本級(jí)人大、政協(xié)來文的辦理工作；負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)聯(lián)系工作。

（八）禁毒辦。貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于禁毒工作的一系列方針政策，從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)省、市責(zé)任書的要求，分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo)，制定簽訂年度禁毒工作責(zé)任書，督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制，對(duì)各街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）禁毒委成員單位責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核；開展禁毒調(diào)查研究，及時(shí)分析掌握全區(qū)毒情動(dòng)向和工作進(jìn)展情況，提出對(duì)策和建議；組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和工作開展；組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒工作；指導(dǎo)禁毒基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，組織開展禁毒理論調(diào)查研究，制定禁毒工作規(guī)范，組織開展建設(shè)禁毒信息系統(tǒng)，指導(dǎo)禁毒系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析及吸毒人員登記表、檔案等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)資料的規(guī)范化建設(shè)；指導(dǎo)禁毒隊(duì)伍建設(shè)，檢查、督促各級(jí)禁毒專門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、裝備的計(jì)劃、管理；承辦區(qū)禁毒委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分20188年度部門決算表

政府辦2018年部門決算公開表).xls（點(diǎn)擊下載查看）

第三部分2018年度部門決算情況說明

2018年岳陽樓區(qū)政府辦決算收入1031.92萬元，比2017年減少了388.4萬元，減少了38%。2018年岳陽樓區(qū)政府辦辦決算支出1031.92萬元。比2017年減少了388.4萬元。減少了30%。其減少主要原因是,2018年項(xiàng)目支出減少,如:電子政務(wù)外網(wǎng)系統(tǒng)2017年底基本完成。

二、岳陽樓區(qū)政府辦2018年收入決算情況說明

2018年岳陽樓區(qū)政府辦決算收入1031.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入1031.92萬元，其他收入0萬元。財(cái)政撥款收入占決算收入的100%。

三、岳陽樓區(qū)政府辦2018年支出決算情況說明

2018年部門決算支出：1031.92萬元，比2017年減少了388.4萬元。其中：工資福利支出699.47萬元；商品服務(wù)支出：298.1萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.76萬元，基本建設(shè)支出6.58萬元。

工資福利支出369.89萬元占總支出的68%。其中：基本工資170.1萬元、津補(bǔ)貼85.45萬元、獎(jiǎng)金206.74萬元、社會(huì)保障費(fèi)114.99萬元,其他工資福利支出89.16萬元。商品和服務(wù)支出298.1萬元占總支出的29%。其中：辦公費(fèi)31.87萬元、印刷費(fèi)31.23萬元、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)7.3萬元、差旅費(fèi)1.69萬元，維修（維護(hù)）費(fèi)2.45萬元，租憑費(fèi)36.37萬元，公務(wù)接待16.11萬元，勞務(wù)費(fèi)100萬元,租車費(fèi)0.9萬元,其他商品服務(wù)支出69.77萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.76萬元占總支出的3%。其中：退休費(fèi)0.35萬元,撫恤金15.5萬元,醫(yī)療費(fèi)3萬元,其他支出8.9萬元。基本建設(shè)支出6.58萬元,其中辦公設(shè)備購置6.58萬元。

四、岳陽樓區(qū)政府辦2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款收入1031.92萬元，比2017年減少了388.4萬元，減少了38%。2018年岳陽樓區(qū)政府辦決算支出1031.92萬元。比2017年減少了388.4萬元。減少了30%。

五、岳陽樓區(qū)政府辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1031.92萬元，比2017年減少了388.4萬元，減少了38%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1031.92萬元，其中：基本支出792.88萬元，項(xiàng)目支出239.04萬元，基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的77%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1031.92萬元，比年初預(yù)算1031.92萬元減少了0萬元，其中：基本支出792.88萬元，比年初預(yù)算792.88萬元增加了0萬元；項(xiàng)目支出239.04萬元，比年初預(yù)算239.04萬元增加了0萬元。

六、岳陽樓區(qū)政府辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1031.92萬元，其中：工資福利支出369.89萬元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的68%；商品服務(wù)支出29.23萬元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的29%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的3%。

七、岳陽樓區(qū)政府辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

三公經(jīng)費(fèi)支出16.1萬元，比年初預(yù)算減少43.1萬元。其中：公務(wù)接待61.1萬元，比年初預(yù)算減少了31.1萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算減少了12萬元。

三公經(jīng)費(fèi)支出16.1萬元，比2017年減少22.2萬元。減少了138%。主要原因是今年來我辦嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,以及公務(wù)用車改費(fèi)后公務(wù)用車費(fèi)用為O元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，無公務(wù)用車,截至2018年12月31日，我辦沒有公務(wù)用車；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)16.1萬元，國內(nèi)公務(wù)接待200多批次、2300批人次。

八、岳陽樓區(qū)政府辦2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

       岳陽樓區(qū)政府辦2018年度無政府性基金預(yù)算收入和支出

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.1萬元，比上年增加12萬元，增長4%。原因是：人員異動(dòng)及印刷差、辦公費(fèi)支出同比2017年有所增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額6.58萬元；政府采購貨物支出6.58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，房屋及構(gòu)筑物20805490元、通用設(shè)備3199159元、辦公家具196921元、交通運(yùn)輸設(shè)備2727764.45元。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。