目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責: （一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（三）負責區(qū)政府會議的組織工作，協(xié)助實施會議決定事項。

（四）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。

（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負責向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況；負責區(qū)政府值班工作。

（八）執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負責全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負責組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。

（九）參與戶籍準入審核工作。

（十）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責分工。岳陽樓公安分局負責人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準入審核工作。

2.機構(gòu)設(shè)置: （一）總值班室。承擔區(qū)政府值班工作，收集和綜合重要政務(wù)信息，向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；負責上情下達，下情上報，及時妥善處理各級各類電話、傳真、電報的接收、登記、報批和傳遞工作；負責區(qū)政府辦公室內(nèi)部安全保衛(wèi)、報刊信件和文件收發(fā)工作；接待來訪人員；為區(qū)政府辦公室工作人員提供后勤服務(wù)。

（二）文電室。負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室有關(guān)公文起草、核稿和印制工作；負責區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）文電收發(fā)運轉(zhuǎn)工作；負責全區(qū)行政機關(guān)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（三）綜合室。負責制定區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理制度，協(xié)助區(qū)政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志處理機關(guān)日常工作；負責區(qū)政府辦公室有關(guān)工作的督促檢查；負責上級、同級單位文電收發(fā)運轉(zhuǎn)工作；負責文電保密、機要通信和檔案、印鑒及介紹信的使用管理工作；負責區(qū)政府接待工作；負責區(qū)政府辦公室公共資產(chǎn)的管理；負責區(qū)政府辦公室機關(guān)財務(wù)工作；監(jiān)督下級單位執(zhí)行財務(wù)、財產(chǎn)管理制度。參與岳陽樓區(qū)戶籍準入審核工作。

（四）行政室。負責區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)服務(wù)工作；負責區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；負責區(qū)政府的全體會議、常務(wù)會議、區(qū)長辦公會議以及區(qū)政府召開的全區(qū)性重要會議的會議組織、會議記錄和會議紀要的起草工作。

（五）督查室。負責辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府決策部署的貫徹落實情況，并報告區(qū)政府；負責區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)長辦公會議和其他重要會議決定事項的督辦落實；負責政府系統(tǒng)績效考核、省市區(qū)重點民生實事辦理等工作。

（六）政工人事室。負責區(qū)政府辦公室機關(guān)、所屬事業(yè)單位的黨建和人事工作；負責區(qū)政府辦公室黨組會議及其他有關(guān)會議的會務(wù)組織、會議記錄、整理工作；負責區(qū)政府辦公室及所屬事業(yè)單位有關(guān)人員出國（境）的政審工作；負責離退休人員管理服務(wù)工作。

（七）建議提案室。組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作；負責上級及本級人大、政協(xié)來文的辦理工作；負責區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)會議、活動聯(lián)系工作。

（八）禁毒辦。貫徹落實國家、省、市關(guān)于禁毒工作的一系列方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施；根據(jù)省、市責任書的要求，分解年度禁毒工作任務(wù)指標，制定簽訂年度禁毒工作責任書，督促落實禁毒工作責任制，對各街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）禁毒委成員單位責任書執(zhí)行情況進行檢查考核；開展禁毒調(diào)查研究，及時分析掌握全區(qū)毒情動向和工作進展情況，提出對策和建議；組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊伍建設(shè)和工作開展；組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒工作；指導(dǎo)禁毒基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，組織開展禁毒理論調(diào)查研究，制定禁毒工作規(guī)范，組織開展建設(shè)禁毒信息系統(tǒng)，指導(dǎo)禁毒系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析及吸毒人員登記表、檔案等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)資料的規(guī)范化建設(shè)；指導(dǎo)禁毒隊伍建設(shè)，檢查、督促各級禁毒專門機構(gòu)設(shè)置、人員配備及禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負責禁毒專項經(jīng)費、裝備的計劃、管理；承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

政府辦本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算為本級預(yù)算情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)854.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款854.28萬元，收入較去年增加76.06萬元，主要是項目經(jīng)費增加87萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)854.28萬元，其中，基本支出640.28萬元（工資福利支出487.85萬元，一般商品和服務(wù)支出95.38萬元，對個人和家庭的補助57.05萬元），項目支出214萬元。支出較去年增加87萬元，主要是一般商品服務(wù)支出173萬元，對個人和家庭的補助支出41萬元）。項目支出較去年增加87萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入854.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為640.28萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為214萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，督查18萬，主要用于主要用于督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示貫徹落實情況，并及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告，負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作；調(diào)研經(jīng)費8萬元，主要用于圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的課題開展調(diào)查研究；值班信訪維穩(wěn)12萬元主要用于區(qū)人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織突發(fā)事件的處置工作，以及本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)工作；主要用于老干2萬，主要用于老干活動的正常開展和老干節(jié)日慰問工作；政府事務(wù)經(jīng)費28萬元，主要用于協(xié)助開展法律、法規(guī)和政策的宣傳、咨詢工作，協(xié)助開展業(yè)務(wù)和理論知識培訓(xùn)工作等;交通整治經(jīng)費28萬元，負責全區(qū)交通綜合治理、疏導(dǎo)、背街小巷提質(zhì)改造、建設(shè)社區(qū)為停車場、排查整改全區(qū)各路段安全隱患。對全區(qū)各路段安全隱患問題進行整治、整改、對馬路市場進行取締整治、對轄區(qū)內(nèi)的貨運源頭企業(yè)單位進行督查整改、對“兩客一危”客運汽車站進行督查整治�！耙粯巳龑崱毙畔⒉杉�維護費20萬，根據(jù)湖南省人民政府令第238號《湖南省流動人口服務(wù)和管理規(guī)定》第二章第六條：縣級以上人民政府應(yīng)當將流動人口的勞動就業(yè)、社會保險、義務(wù)教育、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、計劃生育、法律服務(wù)和治安管理等工作納入當?shù)毓�共范圍統(tǒng)籌安排；政府安可替代工程57萬；人員類項目經(jīng)費41萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預(yù)算撥款854.28萬元，比2020年預(yù)算增加76.06萬元，上升9.1%。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為43萬元（其中：公務(wù)接待費43萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少2萬元。

3.一般性支出情況：2021年本部門預(yù)算商品服務(wù)支出95.38萬元，主要用于機關(guān)辦公運行及后勤保障。

4.政府采購情況：2021年區(qū)政府辦公室采購預(yù)算為146.73萬元。

5.國有資產(chǎn)占用使用情況說明：本部門共有車輛0輛，無公務(wù)用車，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本單位依據(jù)實際情況無國有資產(chǎn)占用使用情況。

6.預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出績效目標的金額為854.28萬元，其中，基本支出640.28萬元，項目支出214萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算公開表.xls