2020年岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說        明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)全區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建成后的節(jié)能驗(yàn)收工作，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)；負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送以及能耗限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察督導(dǎo)；組織開展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機(jī)制的推廣工作，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)組織全區(qū)重點(diǎn)耗能單位以及項(xiàng)目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、教育、宣傳工作，配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作；負(fù)責(zé)政府節(jié)能目標(biāo)任務(wù)完成情況考核的組織工作；負(fù)責(zé)受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報(bào)，并處罰違法用能行為；節(jié)能主管部門交辦的其它工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制6人；離退休0人。設(shè)置3個(gè)股室：辦公室、能源辦、資環(huán)辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心為獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)，本中心獨(dú)立納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算即我中心本級(jí)預(yù)算。我中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括輸油輸氣安全生產(chǎn)、節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)88.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款88.21萬元，收入較去年減少了42.03萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)88.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出75.57萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.1萬元，住房保障支出4.15萬元，支出較去年減少42.03萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入88.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為69.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為19.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：1、節(jié)能監(jiān)察8萬元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報(bào)、處罰工作；2、輸油輸氣安全生產(chǎn)8萬元，主要用于輸油輸氣管線的管理工作；3、行政與事業(yè)運(yùn)行3萬元，主要用于推進(jìn)承辦的臨時(shí)及特定工作。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.1萬元，與2019年預(yù)算相比減少了6.9萬元，減少了46%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少0.2萬元。

3、政府采購情況

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心政府采購貨物預(yù)算36萬元，無政府采購服務(wù)預(yù)算。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為88.21萬元，其中，基本支出69.21萬元，項(xiàng)目支出19萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

生態(tài)能源預(yù)算公開表格.xls