岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2018年部門預算說明
第一部分
一、部門基本概況
1、職能職責
擬訂全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,研究擬訂全區(qū)民政工作有關政策、規(guī)章的實施細則與辦法,并負責組織實施和監(jiān)督檢查;創(chuàng)新社會組織管理體制,培育和發(fā)展全區(qū)社會組織;組織指導擁軍優(yōu)屬活動;組織、協(xié)調減災、救災工作,組織查核、統(tǒng)計和發(fā)布災情;貫徹落實《社會救助暫行辦法》,依法建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時救助制度、救急難制度;管理、申報、發(fā)放社會救助資金;研究提出加強和改進基層政權建設的意見指導婚姻管理工作,倡導婚姻習俗改革,擬訂并監(jiān)督實施婚姻服務機構管理辦法;擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導社會福利事業(yè)單位建設管理工作;負責籌募善款,組織開展各種慈善項目和活動。
2、機構設置
現(xiàn)有人數(shù)166人,其中:在職編制141人;離退休25人。機關設置10個股室:辦公室(信訪法制股)、政工人事股、財務股、社會組織管理辦公室、優(yōu)撫股(區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室)、復員退伍軍人安置股、社會救助股、基層政權建設股、社會事務股、老齡工作委員會辦公室。
二、部門收支總體情況
2018年部門預算收入為一般公共預算收入1645.66;支出既包括保障局機關基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)1645.66萬元,其中,一般公共預算撥款1645.66萬元。收入較去年增加了139.47萬元,主要原因是:津補貼和績效工資的調增。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)1645.66萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1522.97萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.45萬元,住房保障支出82.24萬元,。支出較去年增加139.47萬元,主要原因是津補貼和績效工資的調增。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1645.66萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為1489.66萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為156.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。其中:退伍安置工作經(jīng)費支出2萬元,主要用于確保退役士兵合法權益得到保障,確保退役士兵總體穩(wěn)定;優(yōu)撫工作經(jīng)費支出3萬元,主要用于服務廣大優(yōu)撫對象;退役軍人接訪維穩(wěn)經(jīng)費支出4萬元,主要用于接訪勸訪退役軍人;雙擁工作經(jīng)費支出3萬元,主要用于慰問經(jīng)費、雙擁宣傳費、雙擁活動;老年證工本費支出3萬元,主要用于購置老年證;社會組織管理經(jīng)費支出2萬元,主要用于管理民間組織、協(xié)會;勘界聯(lián)點、地圖制作工作經(jīng)費支出2萬元,主要用于勘界聯(lián)點工作;社區(qū)建設工作經(jīng)費支出8萬元,主要用于為群眾提供更優(yōu)質、更高效、更便捷的社區(qū)服務;救災工作經(jīng)費支出3萬元,主要用于保障基本民生;社區(qū)(村)工作人員培訓經(jīng)費支出3萬元,主要用于社區(qū)工作人員職業(yè)教育培訓;低保對象公示費支出18萬元,主要用于根據(jù)動態(tài)結果將對象救助情況在對象所在村、社區(qū)進行張榜公示;低保專干經(jīng)費支出45萬元,主要用于專干工資發(fā)放;婚姻登記檔案管理費支出5萬元,主要用于全區(qū)的婚姻檔案查詢工作;婚姻登記證件表格資料費支出15萬元,主要用于保障岳陽樓區(qū)婚姻登記工作;殯葬管理執(zhí)法經(jīng)費支出5元,主要用于切實推進殯葬改革,加強殯葬管理,監(jiān)督殯葬服務;慈善、福彩宣傳活動經(jīng)費支出2萬元,主要用于慈善、福彩宣傳活動;社會救助工作經(jīng)費支出30萬元,主要用于按社會救助工作需求進行保障切實保障社會救助日常工作;社會事務、社會福利、老區(qū)工作經(jīng)費支出3萬元,主要用于社會事務社會福利老區(qū)工作的正常開展。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款201.00萬元,比2017年預算增加57.19萬元,上升39.7%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.00萬元,其中,公務接待費13.00萬元,公務用車購置及運行費2.00萬元(其中,公務用車運行費2.00萬元)。2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年減少4萬元逐年減少三公經(jīng)費支出。
3、政府采購情況
2018年岳陽市岳陽樓區(qū)民政局政府采購服務預算5萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表
6、基本支出預算明細表--工資福利支出
7、基本支出預算明細表--商品和服務支出
8、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助
9、一般公共預算撥款支出分類匯總表
10、政府性基金撥款支出分類匯總表
11、專項資金預算匯總表
12、“三公”經(jīng)費預算公開表
13、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
14、項目支出預算績效目標申報表