目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹落實有關(guān)民政工作的方針、政策、法律、法規(guī)。結(jié)合本區(qū)實際情況，制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年度工作規(guī)劃，并組織實施。

（二）負責(zé)全區(qū)民間組織的審批登記工作。

（三）指導(dǎo)開展城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

（四）負責(zé)全區(qū)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)居民委員會組織法的貫徹實施；指導(dǎo)居民自治活動，推動基層民主政治建設(shè)工作。

（五）負責(zé)全區(qū)社區(qū)建設(shè)的推進工作。制定全區(qū)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位的關(guān)系；負責(zé)對全區(qū)社區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評比和表彰工作；負責(zé)全區(qū)社區(qū)服務(wù)登記管理工作。

（六）負責(zé)全區(qū)婚姻登記和婚姻管理工作；負責(zé)全區(qū)殯葬管理，推行殯葬改革。（七）負責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整工作。負責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核和申報；負責(zé)全區(qū)行政區(qū)域界線的勘界工作，調(diào)處行政界線爭議。

（八）負責(zé)全區(qū)地名管理工作。負責(zé)轄區(qū)地名的命名、更名和地名檔案管理工作，推行地名標準化管理。

（九）負責(zé)組織、指導(dǎo)社區(qū)開展社會化養(yǎng)老工作。負責(zé)老齡人口統(tǒng)計、調(diào)查、核查工作。負責(zé)發(fā)放高齡老人生活補貼，設(shè)立養(yǎng)老服務(wù)站。

（十）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)89人，其中：在職編制59人,離退休22人,遺屬2人,包干人員6人。機關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室（信訪法制股）、政工人事股、財務(wù)股、法制股（行政審批股）、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會事務(wù)股、社會福利股、老齡工作委員會辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局的二級預(yù)算單位實行獨立核算，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)民政局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)2393.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2393.93萬元。收入較去年增加了269.03萬元。主要原因是增加了事實無人撫養(yǎng)兒童生活費90萬元，殘疾人兩項補貼60萬元, 養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)運營補貼101萬元,精簡退職11萬元。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)2393.93萬元，其中，基本支出816.93萬元，含機關(guān)工資福利支出662.93萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出116.78萬元，對個人和家庭的補助37.22萬元。項目支出1577萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2393.93萬元，其中基本支出816.93萬元，項目支出1577萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為816.93萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1577萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 144萬元，主要用于彌補我單位共用經(jīng)費不足；運行維護經(jīng)費1433萬元，主要用于困難群眾生活救助300萬、特困人員供養(yǎng)200萬、殘疾人兩項補貼300萬、孤兒基本生活費8萬、事實無人撫養(yǎng)兒童生活費90萬元、社會工作者經(jīng)費120萬元、社區(qū)工作人員績效考核30萬元、養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)運營補貼107萬元、鐵山傷殘民工生活補貼4萬元、精簡退職11萬元、基本養(yǎng)老服務(wù)補貼慰問金45萬元、百歲老人長壽金、高領(lǐng)老人生活補貼130萬元、城鄉(xiāng)困難群眾殯葬服務(wù)費8萬元、 特色社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費80萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款816.93萬元，比上年減少164.97萬元，降低21.19%。主要原因是：堅持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮運行經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17萬元，其中，公務(wù)接待費14萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元）。比上年增加1萬元，增長9.4%，主要原因是市場上公務(wù)用車油價和維護維修價格上漲。

（三）一般性支出情況

本部門2021年會議費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額160萬元，其中工程類45萬元，貨物類88.87萬元，服務(wù)類26.13萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，用于殯葬執(zhí)法臨時需要。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛0新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

（說明本部門的部門整體支出績效目標、重點項目績效目標）

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第19張表《整體支出績效目標表》，第20張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門預(yù)算公開表1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、      2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、      2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、      2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、      2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、      2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、      2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、      部門預(yù)算支出表

17、      政府采購預(yù)算表

18、      政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

岳陽樓區(qū)2021年預(yù)算公共表.xls